Рекомендации по проведению практики менеджмента, страница 87

Показатели

Ед. изм.

1990г.

1999г.

2000г.

2000/1990г %

2000/1999%

1. Продукция, всего

Тыс. руб.

1.1. В текущих ценах товарная (без НДС)

Тыс. руб.

371000

150644

244780

66

162,5

1.2. В натуральном измерении

Т.усл.м.

12405

2891,5

3445,8

27,8

119,2

1.2.1. Выпуск для сравнительной цены продукции

Т.м.+тн

8394,2

1632,8

2112,6

25,2

129,4

1.3. Реализованная (без НДС), в т.ч. собственное производство и услуги

Тыс. руб.

406000

163879,6

311903

239076,8

76,8

58,9

190,3

145,9

2. Персонал

2.1. Среднесписочная численность ППП

чел

3273

1578

1552

47,4

98,4

2.2. Оплата труда с налогом (отчисления)

Тыс. руб.

11021

32855

53556

485,9

163

2.3. Средняя з/плата ППП

руб

274

1269,8

2011,1

7,3 раз

158,4

2.4. Средняя з/плата работающих

руб

270

1220,8

1949

7,2 раз

159,6

3. Затраты материалов

3.1. Натуральная шерсть

тн

4276

1026

1397

32,7

136,2

3.2. Затраты материальные, всего

Тыс. руб.

314900

60889

123205

39,1

202,3

3.3. Энергетические затраты, всего

Тыс. руб.

2400

14711

22926

9,6 раз

155,8

4. Прочие затраты, всего

Тыс. руб.

2200

11864

20001

9,1 раз

168,6

4.1. Амортизация

Тыс. руб.

6600

4285

3883

58,8

90,6

4.2. Затраты на ЖКХ

Тыс. руб.

У593

У3112

У3574

6 раз

114,8

5. Основные производственные фонды, всего

Тыс. руб.

58000

107989

102689

177,1

95,1

6. Оборотные средства, всего (на конец года)

Тыс. руб.

56000

81163,4

120173,2

214,6

148,1

7. Средневзвешенная цена продукции

Руб/м

44-20

92,26

115-87

262,1

125,6

8. Выработка (производительность труда)

8.1. В натуральном измерителе

Т.м/ппп

3,8

1,8

2,2

57,9

122,2

8.2. В денежном измерении в текущих ценах (ППП)

Тыс. руб/чел

113,4

95,5

157,7

139,1

165,1

9. Продукция на 1 ед. оплаты туда

руб/руб

32,8

5,8

6,1

18,6

105,2

10. Материалоемкость продукции (по затратам на материалы)

руб/руб

312,5/371=0,84

60889/150644=

0,5

123205/244780

=0,50

59,5

125

11. Энергоемкость продукции (по затратам на энергоносители)

руб/руб

2,4/371=0,006

14711/150644=

0,098

22926/244780

=0,093

15,5 раз

94,9

12. Фондоотдача (по остаточной стоимости)

руб/руб

371/58=6,39

150644/107989=

1,395

244780/102689

=2,383

37,3

170,8

13. Оборачиваемость оборотных средств (количество оборотов) без дебиторск.

обор/дни

7,37/48,6

4,03/89

3,69/98

50,1

91,6

14. Прибыль до налогообложения (ф.2 стр. 140)

Тыс. руб

43510

28247

23853

-19657

-4394

15. Рентабельность

15.1. По товарной продукции

%

10,6

20,9

9,5

-1,1

-11,4

15.2. По реализованной продукции

%

10,15

22,5

8,8

-1,35

-13,7

16. Соотношение изменений з/пл. и выработки (производительность труда)

Опереж з/пл.

Отстав з/пл.

+594,9

-6,7

17. Освоение капвложений, всего

Тыс. руб.

2700

1784

2824,6

104,6

158,3

17.1. в т.ч. строительно-монтажные работы

Тыс. руб.

700

591

845

120,7

143

18. Ввод основных фондов

Тыс. руб.

2500

1143

1650,4

66

144,4