Разработка перспективного, текущего и оперативно-календарного планов работы предприятия мясной промышленности в условиях рынка, страница 29

Нвыр – норма выработки на одного рабочего в смену, кг (приложение 8);

Кпер – коэффициент пересчета списочной численности в явочную, определяется путем деления номинального фонда времени на эффективный (250/219 = 1,14).

Таблица № 39.

Расчет списочной численности основных производственных рабочих

Наименование работ	Объем производства в смену	Норма выработки на одного рабочего	Явочная численность основных рабочих, чел.	Списочная численность основных рабочих, чел.
Убой скота, голов
говядина	245,65	12	21	24
свинина	719,85	20	36	42
птица	9993,43	300	34	39
Производство продукции, т/см
вареные колбасы	8,89	0,212	42	48
сосиски, сардельки	5,56	0,2	28	32
полукопченые колбасы	2,22	0,177	13	15
сырокопченые колбасы	1,56	0,143	11	13
копчености	4,00	0,2	21	24
пельмени	19,35	0,227	86	99
котлеты	29,02	0,227	128	146
Всего			420	479

Объем производства мяса и мясных продуктов мы берем из таблицы 30. Соответственно, чтобы перевести объем производства в год составления техпромфинплана в сменный объем, нам необходимо разделить на 255. Например, определение объема производства в смену в головах КРС:

18792,13 т/год / 255см/год * 100%/50%  / 0,6 т = 245,65 голов в смену.

Пример расчета: Чяв = 245,65/12 = 21 человек.

21 человек * 1,14 = 24 человек.

Рассчитываем численность вспомогательных рабочих = 479 человек * 120% = 575 человек.

Общая численность рабочих = 479+575 =  1054 человека.

На  административно-управленческий персонал составляется штатное расписание с указанием должностных окладов и дополнительных оплат (премий) в размере 20% от должностных окладов.

Таблица № 40.

Штатное расписание на административно-управленческий персонал и инженерно-технических рабочих

наименование должности	количество человек	должностной оклад, рублей	премии (дополнительная оплата), рублей	всего оплата, рублей
Генеральный директор	1	50000	10000	60000
Заместитель директора	3	40000	8000	144000
Главный механик	1	25000	5000	30000
Главный бухгалтер	1	30000	6000	36000
Бухгалтер	4	25000	5000	120000
Начальник отдела кадров	1	20000	4000	24000
Технолог	5	15000	3000	90000
Начальник цеха	5	12000	2400	72000
Мастер 1-ой категории	10	9000	1800	108000
Мастер 2-ой категории	15	8000	1600	144000
Мастер 3-ой категории	20	7000	1400	168000
Всего	66			996000

Определим заработную плату персонала.

Примем к сведению, что рабочие имеют 4-ый разряд, тогда тарифная ставка 4-ого разряда для определения заработной платы будет рассчитываться путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент четвертого разряда (приложение «тарифная сетка»):

60 руб./час * 1,76 = 105,6 руб./час;

105,6 + 20% = 126,72 руб./час.