Разработка перспективного, текущего и оперативно-календарного планов работы предприятия мясной промышленности в условиях рынка, страница 20

Расчет производился путем деления объема производства из производственной программы в натуральном выражении на производственные мощности.

Капитальные вложения. Для выпуска новой продукции (пельмени, котлеты), а также удовлетворения спроса на выпускаемую продукцию (мясо птицы) нашему предприятию необходимо развернуть новой строительство (реконструкцию), которое вызовет дополнительные финансовые вложения. Для ввода дополнительных мощностей нужно определить размер необходимых инвестиций капитальных вложений по формуле:

К_в = К_у*М_д, где

К_у – удельные капитальные вложения на одну тонну сменной мощности конкретного вида продукции (приложение 6);

М_д - необходимая дополнительная производственная мощность по конкретному виду продукции, т/см.

К_в мяса птицы = 1,76*220 = 387,2 тыс. руб.

К_в пельменей = 250*19,58 = 4895 тыс. руб.

К_в котлет = 240*29,37 = 7048,8 тыс. руб.

Общая сумма капитальных вложений составит:

К_в = 387,2 + 4895 + 7048,8 = 12331 тыс. руб.

Для капитального строительства необходимо взять кредит, так как с помощью нераспределенной прибыли невозможно это сделать. Кредит берем на сумму 12500 тыс. руб. до 2005 года под 8% годовых.

Материально - техническое снабжение

Таблица №18.

Сырье, требуемое предприятию в пересчете на мясо на костях, тонн в год

	2003		2004		2005		2006		2007
	говяд.	свин.	говяд.	свин.	говяд.	свин.	говяд.	свин.	говяд.	свин.
Мясо скота, в том числе	33660		33660		33660		33660		33660
говядина	17240		17240		17240		17240		17240
свинина		16420		16420		16420		16420		16420
Мясо птицы	3778,2		3939,2		3953,5		3974,5		3986,4
Вареные колбасы	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1	1186,1
Сосиски, сардельки	572,2	858,3	572,2	858,3	572,2	858,3	572,2	858,3	572,2	858,3
Полукопченые колбасы	291,3	437,0	228,9	437,0	228,9	437,0	228,9	437,0	228,9	437,0
Сырокопченые колбасы	335,0	433,3	335,0	433,3	335,0	433,3	335,0	433,3	335,0	433,3
Копчености		1123,6		1123,6		1123,6		1123,6		1123,6
Пельмени			816,6	816,6	1352,8	1352,8	1358,0	1358,0	1360,9	1360,9
Котлеты			1429,0	816,6	2367,5	1352,8	2376,5	1358,0	2381,7	1360,9

Мясопродукты в пересчете на мясо на костях = объем производства (таблица 12) * норму расхода на мясо на костях на 1 тонну различных мясных продуктов, тонн (приложение 5).

Нормы расхода говядины и свинины на котлеты принимаем, соответственно, 0,35 и 0,2.

Таблица № 19.

Сырье, требуемое предприятию в живом весе, тонн в год