Разработка перспективного, текущего и оперативно-календарного планов работы предприятия мясной промышленности в условиях рынка, страница 23

Чо – численность персонала предприятия в базисном периоде, человек (исходные данные).

ПТо = 2218322,59/1900 = 1167,54 тыс. руб./чел.

Таблица № 23.

Расчет плановой численности персонала  и плановой производительности труда

	ед. изм.	базисный год	2003	2004	2005	2006	2007
плановое высвобождение	чел.		6	12	18	24	30
численность персонала с учетом выбытия	чел.	1900	1894	1888	1882	1876	1870
объем производства по годам пятилетки (стоимостное выражение)	тыс. руб.	2218322,59	2273069	2680340	2944283	2947633	2949536
базисная производительность труда	тыс. руб./чел.	1167,54
численность персонала в плановом периоде	чел.	1900	1941	2284	2504	2501	2497
плановая производительность труда	тыс. руб./чел.	1167,54	1171,08	1173,53	1175,83	1178,58	1181,23

Необходимо отметить, что данная таблица составлена без учета численности основных и вспомогательных рабочих, необходимых для производства пельменей и котлет.

Объем производства по каждому году пятилетки в стоимостном выражении для расчета мы взяли из таблицы 16. Численность персонала в плановом периоде с учетом базисной производственной мощности определяли следующим образом:

Ч перс. план. =  (V план./ПТо) - Выбытие;

Ч перс. план. (2003 год) = (2273069 тыс. руб./ 1167,54 тыс. руб. / чел.) – 6 чел. = 1941  человек.

Плановая производительность труда рассчитывается как отношение объема производства продукции в стоимостном выражении за соответствующий год пятилетки   к численности персонала предприятия с учетом выбытия. Например, 2003 год: 2270369 тыс. руб./1941 чел. = 1171,08 тыс.  руб./чел.

Согласно расчетам, можно сделать вывод, что производительность труда будет ежегодно увеличиваться за счет уменьшения численности персонала.

Планированию численности рабочих предшествует составление планов баланса рабочего времени одного работника, в котором отражается 3 фонда: календарный,  номинальный и  эффективный.  Внутрисменные потери рабочего времени сведены к нулю.

Таблица № 24.

Плановый баланс рабочего времени одного работника

Показатели
Календарный фонд рабочего времени, дни	365
Количество нерабочих дней в году	115
Номинальный фонд рабочего времени, дни	250
Неявки на работу, дни, в т.ч.	31
очередные и дополнительные отпуска	20
учебные отпуска	2
декретные отпуска	2
болезни	7
Эффективный фонд рабочего времени, дни	219
Внутрисменные потери рабочего времени, часы (время на кормление грудных младенцев, сокращенный рабочий день подростков и работ с вредными условиями труда)	0,07
Средняя продолжительность рабочего дня, часы	7,93
Эффективный (полезный) фонд рабочего времени одного работника в год, часы	1737

Рассчитаем  численность основных рабочих, необходимых для производства пельменей и котлет и общую численность персонала предприятия в плановом периоде.

Чплан = Qп/Нвыр*Кпер, где

Qплан – плановый объем производства в смену (производственная программа предприятия, таблица 15);

Нвыр – норма выработки на одного рабочего в смену, кг (приложение 8);

Кпер – коэффициент пересчета списочной численности в явочную, определяем путем деления номинального фонда времени на эффективный (250/219 = 1,14).

Таблица № 25.

Общая численность персонала предприятия