Анализ производственно-финансовой деятельности коммерческой организации, страница 8

Расходы на электроэнергию возросли по сравнению с прошлым годом на 25,2% только за счет тарифа.

Тариф на электроэнергию повышался дважды: с 1 апреля 2002 года на 18,7% и с 1 октября 2002 года на 16% и составил 1,008 руб. за 1 кВт. час (с НДС).

а) Электроэнергия на тягу поездов

Таблица 3.3

Электроэнергия на тягу поездов за 2001 – 2002гг.

За 2002 год расход электроэнергии на тягу поездов уменьшился как по сравнению с планом,  так и с прошлым годом в основном в связи с сокращением размеров движения на Ленинской линии при введении нового графика, а также в результате оптимизации режимов вождения поездов.

б) Электроэнергия на прочие производственные нужды.

Расход электроэнергии на прочие производственные нужды увеличился на 1,8% по сравнению с планом и на 2,4% по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением:

-  количества посторонних потребителей на станциях;

-  расхода на собственные нужды котельной (из-за увеличения количества заселенных квартир в жилом фонде);

-  потребления электрокотлами на ст. "Заельцовская".

Наряду с этими продолжается работа по разработке энергосберегающих мероприятий.

3.3.5. Тепловая энергия

Тариф на тепловую энергию за год повышался дважды: с 1 апреля и 1 октября 2002 года и составил 308,77 руб./Гкал (без НДС). Потреблено тепловой энергии на 10,2% меньше, чем в прошлом году.

Тепловая нагрузка в 2002 году составила 36,2% от договорной, что связано с облегченными погодными условиями зимнего периода, параметрами теплоносителя и режимом теплоснабжения. При этом расход тепловой энергии сокращен по всем потребителям тепла в основном за счет сокращения времени работы воздушно-тепловых завес.

3.3.6. Амортизация

В соответствии с действующим законодательством в 2001 году произведена переоценка основных средств метрополитена.

Стоимость их возросла с 1962,7 млн. руб. до 6601,1 млн. руб. или в 3,4 раза. В наибольшей степени увеличилась стоимость постоянных сооружений (тоннелей, станций и др.) - в 4-5 раз.

Увеличение стоимости основных средств предопределило и соответствующее увеличение амортизационных отчислений, т.к. начисление амортизации производится уже на полную восстановительную стоимость.

Использовать начисленную в полном объеме амортизацию не имелось возможности из-за ограниченности финансирования.

Освоение средств по капвложениям составило всего 8% от полной нормы амортизации.

Таблица 3.4

Амортизационные отчисления за 2001 – 2002гг.