Анализ производственно-финансовой деятельности коммерческой организации, страница 18

Таблица 4.7

Объемы электропотребления и расходы на электроэнергию за 2002-2003гг.

В этом году движение электропоездов осуществлялось по графику, введенному с 30 марта прошлого года. При этом сокращены размеры движения на Ленинской линии, количество поездов уменьшилось на 1,8%, достигнуто более рациональное их распределение по периодам суток без ухудшения качества обслуживания пассажиров. Вместе с тем осуществлялись мероприятия по энергосбережению. Наибольший эффект достигнут в результате оптимизации выпрямительных агрегатов на тяговых подстанциях, что обеспечило сокращение удельной нормы расхода электроэнергии на тягу поездов. При этом общий расход электроэнергии на тягу уменьшился на 405 тыс. кВт. час по сравнению с прошлым годом.

4.4.5. Тепловая энергия

Тариф на тепловую энергию повысился с 1 апреля 2003 года на 11,7% и составил 414,01 руб. за 1 Гкал (с НДС).

В плане предусматривалось незначительное увеличение тепловой нагрузки по сравнению с прошлым годом. Однако более низкие температуры наружного воздуха вызвали увеличение потребления тепла в отопительный сезон на 3,2% по сравнению с планом и на 6,9% - с прошлым годом.

Таблица 4.8

Расход тепловой энергии и затраты за 2002-2003гг.

4.4.6. Капитальный ремонт

Технологически необходимый объем капитального ремонта на 2003 год 66,2 млн. руб. По лимиту мэрии и реальным возможностям финансирования план был вынужденно уменьшен до 23,5 млн. руб.

Из-за недостатка средств выполнялись работы только первой необходимости. Объем капитального ремонта, выполненный за 2003 год составляет 19,1 млн. руб. или 81,2% от годового плана, установленного лимитом финансирования.

Отремонтировано 38 вагонов метро, из них 24 вагона ТР-2, 10 вагонов ТР-3 и 4 вагона КР-1 на общую сумму 2644,6 тыс. руб.

По договору подряда с Московскими заводами выполнен ремонт 17-ти колесных пар на сумму 901,7 тыс. руб. и 12-ти подвесок раздвижных дверей на сумму 665,4 тыс. руб.

Собственными силами отремонтировано четыре эскалатора (ст. "Гарина-Михайловского-1", ст. "октябрьская-2" и ст. "Сибирская-1") на общую суму 4800,5 тыс. руб.

Подрядным способом выполнены работы по капитальному ремонту аккумуляторной батареи на тяговой подстанции Речной вокзал на сумму 794 тыс. руб.

Объем капитального ремонта, выполненного собственными силами в 2003 году составил 10241 тыс. руб. или 53,6% от общего объема.

Выполнение капитального ремонта по отдельным объектам характеризуется следующими данными (см. табл. 4.9).