Анализ производственно-финансовой деятельности коммерческой организации, страница 25

5. Анализ производственно-финансовой деятельности МУП «Новосибирский метрополитен» за 2004 год

5.1. Краткая характеристика предприятия и основные итоги работы

Новосибирский метрополитен имеет эксплуатационную длину 13,2 км с 11 станциями, в том числе:

Ленинская линия         - 10,5 км, 8 станций.

Дзержинская линия     - 2,7 км , 3 станции.                                                                                                                                                                      

В 2004 году метрополитен оставался планово-убыточным предприятием. Плановая дотация составляла на год 37,5 млн.руб. Фактически профинансировано 35,7 млн.руб.

До 2 августа 2004 года стоимость проезда в метрополитене по жетону составляла 6 рублей., а со 2 августа - 8 рублей. При действующем тарифе и сложившейся структуре перевозок для выполнения плана доходов необходимо было перевезти 42215 тыс.чел. Фактически перевезено 42817 тыс.чел., что ниже уровня предыдущего года на 2,0%. Среднегодовые затраты на перевозку одного платного пассажира составили 8,5 руб. при средней доходной ставке 6,21 руб.

В 2004 году достигнут высокий процент выполнения графика движения поездов - 99,99%, а план по производительности труда выполнен на 103,0%.

5.2. Перевозка пассажиров и доходы от перевозок

Основным объемным производственным показателем работы метрополитена является перевозка пассажиров. Этот показатель лежит в основе и финансового плана, так как 87,2% всех доходов метрополитена составляют доходы от перевозок, от размеров которых зависит в первую очередь финансовое благополучие и стабильность работы метрополитена.

Пассажиропоток за 2004 год снизился по сравнению с прошлым годом на 2%.

Таблица 5.1

Выполнение производственных показателей в натуральном и стоимостном выражении за 2003-2004гг.