Экономика и менеджмент \ Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

Анализ производственно-финансовой деятельности коммерческой организации, страница 34

Наименование работ

2003г отчет

План 2004 года

Отчет 2004 года

  

физ. объем

сумма

физ. объем

сумма

  

Ремонт устройств службы сигнализации и связи

1114,0

-

1000

-

828,4

  

Ремонт аккумуляторной батареи с заменой

794,0

1 ед.

900

~

-

Ремонт оборудования СТП - замена светильников и кабеля, не распространяющего горение

1154,5

1000 м

719

1023 м

735,7

Капитальный ремонт эскалаторов на станциях: Площадь Ленина (1), Сибирская (1), Речной вокзал (2)

4800,5

4ед.

5035

4ед.

6635,4

Ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации, тепловых пунктов

952,0

700 м 5 бойлеров

2288

630 м 5 бойлеров

2021,6

Ремонт станций, входов и тоннельных перегонов

4515

-

4191

-

3030,9

Подъемочный ремонт на парковых путях электродепо «Ельцовское»

181,8

770 п.м.

620

770 п.м.

587,3

Ремонт вагонов, колесных пар

4218,3

28 ваг. 34 кол. п.

4412 2120

26 ваг. 17 кол.п.

4424,6

Ремонт цехов, служебных помещений электродепо «Ельцовское»

1373,4

4066 м2

2865

4066 м1

2919,7

Окраска козлового крана в электродепо «Ельцовское»

-

1 ед.

100

1 ед.

97,3

ИТОГО:

19103,5

24250

21280,9

5.5.7. Прочие расходы

В составе прочих расходов учитываются преимущественно договорные работы по оказанию услуг, обеспечивающих перевозочный процесс: услуги транспорта, связи, водоснабжения, инкассации, услуги СЭС, налоги и др. Подавляющая часть услуг в составе прочих расходов неразрывно связана с технологическим процессом перевозок и носит, как правило, обязательный характер.

Доля прочих расходов в общей сумме сокращена с 5,1% в 2003 году до 4,9% в 2004 году.

Таблица 5.11

Прочие расходы за 2003-2004гг.

Показатели

2003 г. отчет

2004 год

В процентах к

план

отчет

плану

2003 г.

1

2

4

5

6

Прочие расходы, всего

17032

17692

17946,6

101,4

105,4

в том числе:

- услуги связи

1941,8

2650

2385,4

90,0

122,9

- водоснабжение

1882,3

2704

1854,1

68,6

98,5

- налог на пользователей автодорог

255,7

-

-

-

-

- налог за загрязнение окружающей среды

172,4

145

131,7

90,8

76,4

- земельный налог

-

-

-

-

-

- услуги автотранспорта

5102,3

5434

5329,0

98,1

104,4

- все виды страхования

2614,9

1585

1945,0

122,7

74,4

- инкассация

554,9

550

406,3

73,9

73,2

- оплата бланков проездных билетов

81,9

112

80,7

72,0

98,5

- затраты на метрологическое обеспечение

296,3

290,2

302,0

104,1

101,9

- подготовка кадров

434,5

462

237,9

51,5

54,7

- командировочные расходы

306,92

3653

300,04

82,25

97,76

- ремонт оборудования и другие договорные работы, выполненные  сторонними организациями

2558,4

3394,8

3369,3

99,2

131,7

-  непредвиденные расходы

829,7

-

1605,2

-

193,5
Скачать файл