Анализ производственно-финансовой деятельности коммерческой организации, страница 33

.

5.5.5. Тепловая энергия

Расход тепловой энергии и затраты за 2003-2004гг. показаны в табл.5.9.

Таблица 5.9

Расход тепловой энергии и затраты за 2003-2004гг.

Фактическое теплопотребление в 2004 году составило 30% от договорной величины.

Снижение теплопотребления по сравнению с 2003 годом на 13% достигнуто благодаря осуществлению серьезных мероприятий по экономии тепловой энергии. В частности, выполнена автоматизация теплопотребляющих объектов метрополитена (КВТ 3 Студенческая, ЦТП электродепо).

Произведен капитальный ремонт пяти тепловых пунктов с заменой бойлеров на более современные. Новый тариф на тепловую энергию был установлен с 01.01.2004 года в размере 383,04 руб. (без НДС) и действовал на протяжении всего года.

Рост тарифа по сравнению с предыдущим составил 11%, за счет этого расходы на тепловую энергию по сравнению с прошлым годом возросли на 1,5% или на 132 тыс.руб.

5.5.6. Капитальный ремонт

Реальные возможности финансирования капитального ремонта позволили освоить в прошедшем году 21,3 млн.руб.

При этом выполнялись работы строго регламентированные межремонтными сроками или пробегами.

Так, отремонтировано собственными силами 4 эскалатора на сумму 6,6 млн.руб., 26 вагонов метрополитена, из них 12 вагонов ТР-2, 4 вагона - ТР-3 и 10 вагонов КР-1 на общую сумму 3,1 млн.руб.

По договору подряда выполнен ремонт 17-ти колесных пар. Произведены работы:

- по замене 630 м стальных трубопроводов тоннельного водопровода;

-   по перечеканке 400 м швов круговой обделки на перегоне Студенческая - Площадь Маркса;

- по ремонту и восстановлению герметизации 1590 п.м. горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей инженерного корпуса;

- по капитальному ремонту теплового пункта на ст. Гагаринская с заменой 5 единиц морально устаревших и физически изношенных бойлеров горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники фирмы Альфа-Лаваль.

Выполнение намеченной программы в полном объеме по ремонту оборудования сигнализации  и связи, электрооборудования,  производственных помещений и тоннельных перегонов сдерживалось финансовыми возможностями.

По отдельным хозяйствам и объектам выполнение капитального ремонта за 2004 год характеризуется следующими данными (см. табл. 5.10).

Таблица 5.10

Выполнение капитального ремонта за 2004 год