Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 21

Должность

Оклад, долл.

Оклад, руб.

Чис-лен-ность, чел.

Сумма в месяц, руб.

Сумма в год, руб.

в т.ч. основных рабочих

2

5400

64800

вспомогательных рабочих

7

19200

230400

АУП

3

9900

118800

ВСЕГО по заводу

181

622350

7468200

в т.ч. основных рабочих

59

252600

3031200

вспом. рабочих

42

131100

1573200

АУП

43

154950

1859400

Охрана

17

34800

417600

Обслуживающий персонал

20

48900

586800

Служба сбыта в Москве

Начальник отдела сбыта

350

10500

1

10500

126000

Зам.начальника

320

9600

1

9600

115200

Инженер

300

9000

1

9000

108000

Юрист

300

9000

1

9000

108000

Секретарь-референт

200

6000

1

6000

72000

Водитель КАМАЗборт с прицепом

300

9000

1

9000

108000

Водитель Газель

200

6000

1

6000

72000

Уборщица

80

2400

1

2400

28800

Склад  (Москва)

Зав.складом

300

9000

1

9000

108000

Кладовщик

200

6000

1

6000

72000

Грузчик

230

6900

2

13800

165600

Сторож

100

3000

4

12000

144000

Уборщица

80

2400

1

2400

28800

Итого офис+склад

17

104700

1256400

в т.ч. АУП

7

59100

709200

Обслуживающий персонал

10

45600

547200

Всего по предприятию

198

727050

8724600

в т.ч. основных рабочих

59

252600

3031200

вспом. рабочих

42

131100

1573200

АУП

50

214050

2568600

Охрана

17

34800

417600

Обслуживающий персонал

30

94500

1134000

Название

Сумма(руб.)

Платежи

Управление

Продукты питания

153 946,67

Ежемесячно, весь период пр-ва

Канцелярские расходы

4 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Представительские расходы

83 375,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Подготовка кадров

29 082,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Оплата услуг сторонних организаций

200 500,82

Ежемесячно, весь проект

Охрана труда

4 950,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Медикаменты

500

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

Спецодежда

35 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Затраты на ремонт, запчасти

37 991,67

Ежемесячно, весь период пр-ва

Маркетинг

ЖДтариф3

520 000,00

Ежемесячно, с 6 по 60 мес.

ЖДтариф1

260 000,00

Ежемесячно, с 4 по 4 мес.

Реклама

416 875,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

ЖДтариф2

416 000,00

Ежемесячно, с 5 по 5 мес.

Телефонные м/угор.переговоры

20 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Приобретение оргтехники

189 300,00

Разовый платеж 29.03.2001

Канцелярские расходы

1 500,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Содержание транспорта в Москве

36 566,25

Ежемесячно, весь период пр-ва

Плата за аренду (офис+склад)

450 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва