Экономика и менеджмент \ Экономика организаций (предприятий)

Создание и управление сетью филиалов в рамках проекта регионального развития ЗАО «Московская пивоваренная компания», страница 24

№ п/п	Наименование	з/п	Санкт-Петербург		Екатеринбург		Казань
№ п/п	Наименование	з/п	кол-во	ФОТ	кол-во	ФОТ	кол-во	ФОТ
1	Директор филиала	120 000р.	1	120 000р.	1	120 000р.	1	120 000р.
2	Руководитель отдела продаж	70 000р.	1	70 000р.	1	70 000р.	1	70 000р.
3	Супервайзер	50 000р.	5	250 000р.	3	150 000р.	2	100 000р.
4	Торговый представитель	40 000р.	30	1 200 000р.	15	600 000р.	15	600 000р.
5	Маркетолог	25 000р.	2	50 000р.	1	25 000р.	1	25 000р.
6	Мерчендайзер	20 000р.	8	160 000р.	4	80 000р.	4	80 000р.
7	Оператор ПК	20 000р.	5	100 000р.	3	60 000р.	3	60 000р.
8	Секретарь	20 000р.	1	20 000р.	1	20 000р.	1	20 000р.
9	Логист	25 000р.	2	50 000р.	1	25 000р.	1	25 000р.
10	Бухгалтер	25 000р.	3	75 000р.	2	50 000р.	1	25 000р.
11	Кладовщик	25 000р.	3	75 000р.	2	50 000р.	2	50 000р.
12	Грузчик	20 000р.	10	200 000р.	6	120 000р.	6	120 000р.
13	Сборщик	20 000р.	5	100 000р.	3	60 000р.	3	60 000р.
14	Водитель	20 000р.	26	520 000р.	14	280 000р.	10	200 000р.
15	ИТОГО:		102	2 990 000р.	57	1 710 000р.	51	1 555 000р.

Таблица № 9 «Текущие расходы Филиалов».

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
№ п/п	Наименование	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Казань
1	Аренда офиса	390 150р.	153 900р.	153 900р.
2	Аренда склада	858 000р.	430 500р.	216 000р.
3	Аренда транспорта на доставку	1 932 000р.	792 000р.	528 000р.
4	Топливо	650 000р.	338 000р.	234 000р.
5	Канц.товары	50 000р.	30 000р.	30 000р.
6	Упаковочный материал	100 000р.	60 000р.	60 000р.
7	Затраты на электричество	45 000р.	26 000р.	24 000р.
8	Затраты на коммунальные платежи	30 000р.	22 000р.	20 000р.
9	Затраты на уборку	12 000р.	9 000р.	9 000р.
10	Прочие затраты	30 000р.	15 000р.	15 000р.
14	ИТОГО:	4 097 150р.	1 876 400р.	1 289 900р.

Расчет требуемых складских площадей произведён по формуле:

S_общ.хр= ТЗ_ср.х К_н.з.х К_разв х К_компл / (К_и.о.х К_и.пх К_ярус х Н_пал)

Где ТЗ_ср.– средний товарный запас_,К_н.з.– коэффициент неравномерности загрузки_,К_разв– коэффициент развития (равен 2), К_{компл -} коэффициент для склада с комплектацией заказов в зоне хранения (равен 1,1); Н_пал– высота паллеты_,К_ярус— количество ярусов хранения, К_и.п— коэффициент использования площади, К_и.о. — коэффициент использования объема.

S_{общ.хр СПБ}= (1400*0,8*2*1,1)/(0,8*0,65*2*1,65) = 1435 м²

S_{общ.хр ЕКТ}= (600*0,8*2*1,1)/(0,8*0,65*2*1,65) = 615 м²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Скачать файл