Наименование показателей |
Год |
Структура, % |
Отклонение (+,-) |
||||
предыдущий |
отчетный |
штатного состава (плана) |
факта (отчета) |
абсолютное |
относительное |
||
по штатному составу (плану) |
по факту |
||||||
1 Среднесписочная численность работников, чел. |
7204 |
7345 |
7318 |
100,0 |
100,0 |
-27 |
-275 |
из них рабочие: |
2201 |
2290 |
2232 |
31,2 |
30,5 |
-58 |
-133 |
- основные |
1200 |
1300 |
1212 |
56,8 |
54,3 |
-88 |
-153 |
- вспомогательные |
1001 |
990 |
1020 |
43,2 |
45,7 |
30 |
20 |
специалисты: |
3815 |
3821 |
3813 |
52,0 |
52,1 |
-8 |
-143 |
- ИТР |
2685 |
2691 |
2650 |
78,3 |
69,5 |
-41 |
-176 |
- АУП |
1130 |
1130 |
1163 |
21,7 |
30,5 |
33 |
33 |
руководители |
886 |
954 |
951 |
13,0 |
13,0 |
-3 |
-3 |
прочие служащие |
302 |
280 |
322 |
3,8 |
4,4 |
42 |
4 |
2 Доходы по тарифам предыдущего года, млн. руб. |
13686,9 |
13828,6 |
14520,0 |
- |
- |
691,4 |
- |
3 Количество случаев нарушений качества работы (обоснованных жалоб) |
200 |
- |
250 |
- |
- |
50 |
- |
Пятое, относительное отклонение определяется на основе абсолютного отклонения с учетом выполнения плана объема выполненных работ. Расчет ведется в следующей последовательности.
Определяется степень выполнения плана по объему работ
iDпл = 14520,0 / 13828,6 = 1,05
План объема работ выполнен на 105%. Фактически было выполнено работ больше на 5%, чем было запланировано на текущий год. Штатный состав работников был рассчитан на основе планового объема работ. Поэтому необходимо плановую численность работников, участвующих в процессе производства скорректировать на больший объем выполняемых работ.
Основные рабочие:
∆Тор = Тор ф – Тор шт × iD пл (5.18)
∆Тор = 1212 – 1300 × 1.05 = - 153 шт. ед. или - 153 чел.
Аналогично рассчитывается относительное отклонение вспомогательных рабочих и инженерно-технических работников.
∆Твр = 1020 – 990 × 1,05 = 19,5 шт. ед. или 20 чел.
∆Титр = 2650 – 2691 × 1,05 = - 175,5 шт. ед. или - 176 чел.
Таким образом, недокомплект штата в приведенном примере составляет не 27 чел., а 275 чел.
Аналогичным образом корректируется численность работников при невыполнении плановых показателей по объему выполненных работ.
Второе действие. Производится оценка степени обеспеченности рабочей силой в целом по предприятию и по отдельным категориям работников. Особое внимание необходимо уделить таким категориям, как рабочие и инженерно-технические работники, так как данные категории работников участвуют в процессе производства и обслуживания средств связи.
При оценке степени обеспеченности предприятия рабочей силой привлекают для исследования такие дополнительные показатели, как выполнение плана по объему выполненных работ и качество работы (жалобы), или данные о простоях производства из-за отсутствия или нехватки работников той или иной категории. В практике работы предприятия связи могут быть следующие ситуации.
Первая ситуация. Имеет место недокомплект штата и выполнение плановых заданий по объему работ с хорошим качеством. По данной ситуации можно сделать следующие выводы:
- предприятие связи хорошо обеспечено рабочей силой;
- имеется возможность снижения затрат труда, за счет улучшения количественного состава работников;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.