28
29 Шаг №1. Выписка «Чека на оплату»
1. Выписка товара производится после консультации клиента и уточнения по базе возможности выписки данного товара:
ü
«+» - можно.
Если в базе стоит плюс, но товара мало и/или он в другом магазине, то
необходимо предварительно его зарезервировать;
ü
«?» (возможны проблемы с поставками)
Если товара мало и/или он в другом магазине, то необходимо предварительно его
зарезервировать/заказать. Если нет информации о поставках товара в
соответствующей графе Номенклатора, то через форум, электронную почту или на
семинарах с коммерческим отделом необходимо узнавать о перспективах поставок
того или иного товара;
ü
«-» - нельзя.
Однако если данный товар есть по фирме как свободный к продаже и клиенту очень
важно приобретение именно этого товара (близкие аналоги не устраивают), то
необходимо осуществить резервирование товара под данного клиента или
предложить клиенту заплатить «залог» через кассу (см. раздел 3);
ü «!» - надо. Этот значок появляется в случае, если товар быстро дешевеет, сменяется модель и т.д. В данном случае резервирование товара не производится. Товары с данным значком рекомендуется продавать и при других формах оплаты. Запрещено навязывать клиенту товар, помеченный этим знаком.
Если резервируется последний (единичный) товар, то необходимо озвучить клиенту условия счета (резервирование на четыре дня), с просьбой отправить платёжное поручение по факсу для продления резервирования товара.
2. При выписке используется те же формы чеков на оплату (Рис. №1 и 2) или «Заказ» из номенклатора. На Чеке/Заказе ставится отметка «Б/Н». Это делается для того, чтобы оператор б/н расчёта мог сразу отличить клиентов, которым необходимо выписать Счёт и клиентов, которые будут оплачивать товар сразу за наличный расчёт с оформлением документов.
3. Клиент направляется/провожается в отдел безналичного расчета для выписки «Счета» (Рис. №11).
Примечание №1 Если выписка товара производится по телефону и клиент просит отправить счёт по факсу, то продавец при выписке «Чека на оплату» должен уточнить у клиента:
Юридическое название его организации,
номер факса,
Фамилию, Имя и Отчество контактного лица, т.е. человека, на имя которого будет отправляться факс, и с кем можно будет вести дальнейшие переговоры.
Полных реквизитов организации при выписке счёта НЕ требуется, они будут необходимы уже при оформлении отгрузки товара (ниже - Этап 4.) Чек на оплату с данной информацией передаётся оператору для выписки счёта и отправки его по факсу.
1. Оператор б/н расчёта по «Чеку на оплату» формирует Счёт на оплату..
2. Оператор распечатывает оригинал счёта на фирменном бланке (Рис. №11), на котором указаны наши реквизиты, условия оплаты и отгрузки товара. Ставит штамп торгового зала и свою подпись в графе «Подпись». Также оператор распечатывает наш экземпляр (копию) счёта на обычном листе бумаги формата А5 (Рис. №12) и ставит на нём свою подпись.
3. Оригинал счёта отдаётся клиенту. Копия счёта прикрепляется в соответствующую папку в отделе б/н расчёта.
Примечание №2 Если счёт на оплату был выслан по факсу, то оригинал счёта клиенту будет выдан в момент оформления отгрузки товара (ниже – Этап 4.)
Шаг №1. Оплата по безналичному расчёту.
1. Покупатель отдаёт оригинал счёта в свою бухгалтерию,
2. Бухгалтерия клиента, согласно счёта, печатает платёжное поручение (п/п) и относит его в банк. Банк ставит отметку в приёме данного п/п к оплате.
3. Через определённое количество дней деньги с расчётного счёта (р/сч) клиента поступают на наш р/сч.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.