Алгоритмы продажи товара при различных формах оплаты, страница 12

35   

36  Этап 2. Оплата товара клиентом/оформление отгрузочных документов

37  Для оформления документов на отгрузку клиент предъявляет паспорт, доверенность (оригинальную круглую печать) от организации, а также сообщает оператору полные реквизиты своей организации.

38  При данном виде отгрузки этот этап осуществляется в 2 шага:

39   

40  Шаг №1. Оформление документов на отгрузку

41   

1.  Оператор б/н расчёта согласно «Чеку на оплату», до приема у Клиента в кассе оплаты по корпоративной карте (Шаг №2.), оформляет 2 комплекта документов:

Наш комплект:

1.  накладная с нашей круглой печатью, подписями гл. бухгалтера и директора;

2.  счет-фактура с двумя подписями (гл. бухгалтера и директора).

3.  доверенность или документ ее заменяющий (круглая печать и паспортные данные на накладной)

Клиентский комплект:

1.  накладная с нашей круглой печатью, подписями гл. бухгалтера и директора;

2.  счет-фактура с двумя подписями (гл. бухгалтера и директора).

2.  Оператор выдаёт клиенту документы и направляет его в кассу для оплаты товара.

Примечание №5Приходный кассовый ордер и квитанция к нему при оплате по корпоративной пластиковой карте не оформляются, т.к. не происходит внесения наличных денег в кассу.

Шаг №2.  Прием оплаты в кассе по корпоративной кредитной карте.

Кассир:

1.  Сверяет итоговые суммы во всех документах, название организации в документах и на карте и, в соответствии с правилами работы с пластиковыми картами, принимает оплату за товар. При этом, в кассовой программе используется тип оплаты «Другие виды оплаты/ Б\Н юр. лица».

2.  Распечатывает через кассовый аппарат:

ü  Для нас: Чек по пластиковой карте (терминальный чек).

ü  Для Клиента: Кассовый чек совмещённый с терминальным чеком

3.  Оставляет у себя наш экземпляр терминального чека.

4.  Если не вводился ПИН-код, то Клиент подписывается на чеке, а кассир записывает его паспортные данные на обратной стороне чека.

5.  Подкалывает кассовый чек совмещенный с терминальным к Клиентскому комплекту документов.

6.  Вписывает номер кассового чека в счета-фактуры обоих комплектов.

7.  Отдаёт Клиенту 2 комплекта документов для получения товара в отделе.

3. Проверка оплаты/документов и отдача товара в отделе.

Продавец:

1.  Проверяет наличие, правильность и полноту оформления обоих комплектов документов (1 - наш, 2 – клиентский):

Наш комплект:

1.  накладная с нашей круглой печатью, подписями гл. бухгалтера и директора;

2.  счет-фактура с двумя подписями (гл. бухгалтера и директора) и номером кассового чека

3.  Доверенность или документ ее заменяющий (круглая печать и паспортные данные на накладной)

Клиентский комплект:

1.  кассовый чек совмещенный с терминальным

2.  накладная с нашей круглой печатью, подписями гл. бухгалтера и директора

3.  счет-фактура с двумя подписями (гл. бухгалтера и директора) и номером кассового чека.

2.  Кроме этого проверяет:

1.  оплату товара по программе «Пробитые чеки»

2.  соответствие (суммы, даты, название организации) накладных и счётов-фактур друг другу,

3.  соответствие суммы вчеке с суммой, указанной в графе «Итого» накладных и счётов-фактур;

4.   Соответствие наименования организации, указанной на круглой печати клиента (в доверенности или накладной) с наименованием организации, указанной в документах (накладных и счетах-фактурах),