Анализ доходов и расходов, выявление проблем и направлений совершенствования внебюджетного финансирования учреждения, страница 10

Наименование показателя

2012 год

2013 год

Поступления, всего:

35474,05

41140,91

Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:

30348,68

37586,54

Предоставление  общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

29786,18

37586,54

Продукты питания для льготной категории обучающихся

562,5

-

Целевые субсидии, в том числе:

1952,21

1702,13

К/з по фонду оплаты труда

520,89

-

К/з денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогических работников, компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

10,73

-

к/з по прочим выплатам

532,74

-

Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

672,15

701,63

Приобретение школьных учебников

215,70

-

Модернизация региональных систем образования

-

1000,5

Субсидии на реализацию целевых программ, в том числе:

3173,16

1852,24

ЦП «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений г.Бердска на 2012-2014 гг»

2071,4

1080,4

Наименование показателя

2012 год

2013 год

ГЦП «Содействие занятости населения г.Бердска на 2012-2014гг»

23

16,65

Модернизация региональных систем образования

940,85

-

ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015гг

137,91

161,31

ДЦП«Совершенствование организации школьного питания в новосибирской области на 2013-2016 годы»

-

593,88

Показатель

2012 г.

2013 г.

Абсолютное отклонение показателя, тыс.р.

Темп роста показателя, проц.

Субсидии на выполнение государственного  (муниципального) задания

30348,68

85,55

37586,54

91,36

7237,86

123,85

Целевые субсидии

1952,21

5,50

1702,13

4,14

-250,08

87,19

Субсидии на реализацию целевых программ

3173,16

8,95

1852,24

4,50

-1320,9

58,37

Итого

35474,1

100,00

41140,9

100,00

5666,86

115,97