Анализ доходов и расходов, выявление проблем и направлений совершенствования внебюджетного финансирования учреждения, страница 10

Наименование показателя

2012 год

2013 год

Поступления, всего:

35474,05

41140,91

Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:

30348,68

37586,54

Предоставление  общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

29786,18

37586,54

Продукты питания для льготной категории обучающихся

562,5

-

Целевые субсидии, в том числе:

1952,21

1702,13

К/з по фонду оплаты труда

520,89

-

К/з денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогических работников, компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

10,73

-

к/з по прочим выплатам

532,74

-

Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

672,15

701,63

Приобретение школьных учебников

215,70

-

Модернизация региональных систем образования

-

1000,5

Субсидии на реализацию целевых программ, в том числе:

3173,16

1852,24

ЦП «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений г.Бердска на 2012-2014 гг»

2071,4

1080,4

Окончание табл.3.1

Наименование показателя

2012 год

2013 год

ГЦП «Содействие занятости населения г.Бердска на 2012-2014гг»

23

16,65

Модернизация региональных систем образования

940,85

-

ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015гг

137,91

161,31

ДЦП«Совершенствование организации школьного питания в новосибирской области на 2013-2016 годы»

-

593,88

Поступление бюджетных средств целесообразно представить в табличной форме, рассмотрев их структуру и динамику.

Таблица 3.2  - Анализ состава, структуры и динамики доходов, полученных от источников бюджетного финансирования  за  2012-2013 гг.

Показатель

2012 г.

2013 г.

Абсолютное отклонение показателя, тыс.р.

Темп роста показателя, проц.

Субсидии на выполнение государственного  (муниципального) задания

30348,68

85,55

37586,54

91,36

7237,86

123,85

Целевые субсидии

1952,21

5,50

1702,13

4,14

-250,08

87,19

Субсидии на реализацию целевых программ

3173,16

8,95

1852,24

4,50

-1320,9

58,37

Итого

35474,1

100,00

41140,9

100,00

5666,86

115,97

Представим доходы за 2012-2013 гг. в динамике на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5  -  Динамика доходов МБОУ СОШ №1  за 2012 – 2013 гг.,  тыс.р.

Анализ представленных данных показал, что сумма бюджетного финансирования выросла на 15,97%, главным образом, за счет роста субсидий на выполнение муниципального задания на 7237, 86 тыс.р. или 23,85%. Так как в МБОУ СОШ №1 соблюдается механизм подушевого финансирования, то с увеличением количества обучающихся в 2013 году на  20 человек, соответственно и объем муниципальной услуги повысился.