Экономика и менеджмент \ Основы управления городским хозяйством

Анализ производственно-хозяйственной деятельности МУП «Управление городским хозяйством», страница 24

1

2

3

4

Среднегодовые затраты на содержание и эксплуатацию автомобиля

32064

-

32064

Среднегодовая заработная плата одного вспомогательного рабочего

12480

-

12480

Вспомогательные материалы:

цена одного кг. сплава БМ-С16

133

-

133

Топливо на технологические нужды:

Цена 1 л. ГСМ

5

-

5

Стоимость 1 к/вт электроэнергии

0,5

-

0,5

Стоимость 1 литра воды на технологические нужды

0,06

-

0,06

Среднегодовая заработная плата основного рабочего

17040

-

17040

Стоимость одного электропроводящего кабеля

6713

-

6713

Стоимость одной водопроводящей трубы:

-  Устанавливаемой взамен негодной к эксплуатации

-  Устанавливаемой в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых и  производственных объектов

3000

3000

200

-

2800

3000

Данные, представленные в таблице 2.19, служат основой для составления проекта бюджета предприятия. Однако кроме среднего норматива стоимости единицы экономического ресурса, для составления бюджета необходимо определить количество необходимых для реализации проекта ресурсов отдельно по каждому структурному подразделению.

Так, для осуществления производственной программы эксплуатационного цеха Управления «Городские электрические сети» технологами МУП «УГХ» разработаны специальные нормы на плановый год.

При этом корректировка вносится по статье «Топливо на технологические цели». Так, в связи с реализацией предложения о внедрении установки «Айсленд» при прежней производительности труда подразделение может обходиться без использования ГСМ (см. таблицу 2.20).

Таблица 2.20

Потребность эксплуатационного цеха Управления

«Городские электрические сети» в экономических ресурсах на плановый год

Наименование экономических ресурсов

Ед. изм.

План

Корре-ктиров-ка

Проект

1

2

3

4

5

Планируемая численность управленческого персонала цеха

Чел.

7

-

7

Количество арендуемых офисов

Шт.

1

-

1

Количество компьютеров

Шт.

5

-

5

Канцелярские принадлежности:

-  Количество 250 листовых пачек писчей бумаги

-   число авторучек

Шт.

120

512

-

-

120

512

Количество автомобилей

Шт.

1

-

1

Численность вспомогательного персонала

Чел.

43

-

43

Количество сплава БМ-С16

Кг.

234

-

234

Топливо на технологические нужды -  объем ГСМ

Л.

43911

- 43911

-

Продолжение табл. 2.20

1

2

3

4

5

Электроэнергия на технологические нужды

К/вт

91742

-

91742

Вода на технологические нужды

Л.

49950

-

49950

Численность основного персонала

Чел.

57

-

57

Таким образом, в таблице 2.20 отражена потребность цеха в производственных ресурсах на плановый год. Однако необходимо изучить и откорректировать с учетом внесенных предложений аналогичные показатели по ремонтному цеху Управления «Городские электрические сети». При этом корректировка с учетом предлагаемых мероприятий делается по статье «Численность основного персонала». На основе результатов расчетов (см. формулу 2.17) в данном цехе целесообразно сократить 11 человек (см. таблицу 2.21).

Таблица 2.21

Потребность ремонтного цеха Управления «Городские электрические сети»

в экономических ресурсах на плановый год

Скачать файл