Использование информационных технологий в анализе, прогнозировании временных рядов и принятии управленческих решений, страница 34

Таблица 5

 Долгосрочный прогноз развития фонда заработной платы

Из данных приведенных в таблице видно, что в будущем, планируется дальнейшее увеличение фонда оплаты труда. Так в 13 периоде он составит 3357,71 млн. руб., в 14 3428,16 млн. руб. и т.д. Такая тенденция приведет к тому, что в 20 периоде (через 2 года) фонд заработной платы составит 3788,48 млн. руб., то есть прирост по сравнению с 12 периодом составит 15,4% (3788,48 * 100% / 3283,24 – 100%).

Сравним значения полученного прогноза по фонду оплаты труда с теми значениями фонда оплаты труда, которые можно получить на основании прогноза фактора производительности и существующей зависимости между производительностью и заработной платой, выявленной с помощью регрессии. Для этого, прежде всего, составим прогноз развития производительности труда и выберем наиболее подходящую модель прогноза. После проведенных расчетов, размещенных в таблице 3 приложения, мы получили следующие результаты, которые можно свести в таблицу.

Таблица 6

Анализ основных параметров, влияющих на выбор модели

Данные таблицы показывают, что в качестве возможной модели необходимо использовать степенную (полиномы 5 и 6 степени дают нереально большие значения, а в 5 полиноме значение еще и отрицательное; во 2 и 4 полиномах прогнозируемое значение производительности начинает снижаться уже во 2 квартале 2008 года (18 период), в 3 полиноме прогнозируемое значение превышает остальные почти в 2 раза, в остальных моделях высокое значение среднего отклонения). Таким образом, мы получаем прогнозное уравнение для X.

X = 8,5902 * T ^ 0,2236.

На основании данного уравнения можно получит долгосрочный прогноз развития производительности труда, а используя при этом уравнение регрессии – долгосрочный прогноз развития фонда оплаты труда. Представим эти данные в таблице 7.

Таблица 7

Долгосрочный прогноз развития производительности труда и фонда заработной платы

Данные таблицы показывают, что в 13 периоде производительность труда выросла до 15,24 млн. руб./чел., а фонд оплаты труда поднялся до 3385,35 млн. руб.; в 14 периоде производительность труда поднялась до 15,5 млн. руб./чел., а фонд оплаты труда соответственно до 3455,23 млн.руб. и т.д. Таким образом в 20 периоде (через 2 года) фонд оплаты труда составит 3808,35 млн. руб., при производительности труда – 16,78 млн. руб./чел. То есть по сравнению с 12 периодом прирост составил: по производительности труда 9,7% (16,78 * 100% / 15,3 – 100%), а по фонду заработной платы 17,9% (3808,25 * 100% / 3229,3 – 100%).

На основании данных долгосрочного прогноза фонда оплаты труда составим краткосрочный прогноз данного явления и представим его в таблице 8.