Общая характеристика предприятия. Анализ внутренней среды предприятия. Анализ экономических показателей предприятия, страница 11

Таблица № 13 Анализ валового дохода по степени выполнения плана и динамики изменения

На предприятии наблюдается рост валового дохода. В 2007г. он составил 8952,0 тыс. руб., что на 1546,4 тыс. руб. или  на 20,9% больше прошлого года. По сравнению с планом перевыполнение составило 652,0 тыс. руб. или 7,8 %. Доля валового дохода в товарообороте также имеет положительную тенденцию и составляет 39,56%, это на 2,9 тыс. руб. или на 5,6% больше прошлого года.  Уровень издержек в валовом доходе составляют 62,3%. Их доля в отчетном периоде сократилась 3,96%. На одного среднесписочного работника приходится 994,7 тыс. руб. валового дохода, а на 1м² торговой площади 38,92 тыс. руб. Прирост этих двух показателей составляет 20,9%

Таблица 14 Анализ структуры валового дохода

В 2007г. увеличение валового дохода в целом составило 1546,4 тыс. руб. или 20,9% по отношению к прошлому году. Уменьшение доли валового дохода в общей сумме наблюдается в товарной группе мягкая мебель на 1,35%, несмотря на то, что в сумме увеличение составило 404,7 тыс. руб. Так же по этой группе товаров самый низкий процент роста 16,1%. Это связано со снижением доли товаров этой группы в общей сумме товарооборота. По остальным товарным группам рост валового дохода в сумме составляет примерно 22%. Соотношение темпов роста валового дохода в разрезе по товарным группам соответствует аналогичным темпам роста товарооборота. Это могло быть вызвано снижением спроса на мягкую мебель. Наибольший рост 33,1 % наблюдается в товарной группе обеденные зоны, доля которой увеличилась в отчетном году на 0,41%, что в сумме составило 99 тыс. руб.