Анализ работы промежуточной станции Находка, страница 43

1.  укомплектования новых штатных единиц,  введенных по рапортам №303 от 13.01.99г и № 457 от 07.06.99г., в связи с увеличением объема работы – 38 человек;

2.  выхода 11 человек из декретного отпуска ( на 01.01.99г – 17 чел., на 01.01.00г – 6 чел.);

3.  укомплектованием штата ДСП по переводу со станции Н  - 1 единица в связи с кадровым перемещением.

                   За счет роста объема работы было обеспечено выполнение производительности труда на 148,9% к отчету прошлого года и на 112,2% к плану.

Себестоимость перевозок снижена к плану на 12,1% за счет роста объемов работы к плану на 17,9% при росте расходов эксплуатации на 3,7%. К отчету  прошлого года себестоимость возросла на 31,6% при росте объемов работы на 51,3%; с учетом сопоставимости расходов рост составил – 13,6% в том числе по следующим элементам:

заработная плата и соцстрах на 20,8%, материалам на 33,3%, прочим материальным затратам.

Рост себестоимости к прошлому году объясняется:

·  по элементу “заработная плата”  общий рост составил 82,7% в том числе за счет фактора –  плановая индексация – 52,76%, второго фактора – в связи с увеличением  объемов работы отменен режим неполного рабочего времени, выплачивается премия – на 18,2% при росте объемов работы на 51,3%  и  третьего фактора – рост контингента – 11,7%;

·  по элементу “материалы” общий рост составил 83,6% в том числе за счет фактора  -  изменение цены – 45,7%  и второго фактора – увеличение нормы потребления за счет расширения перечня по станциям – 37,9%;

·  по элементу “прочие материальные” за счет заключения договоров по станциям входящим в опорную на отопление и водопотребление от централизованных источников АОА “ Дальэнерго” и предприятий  коммунальной энергетики на 1999 год

Непроизводительные расходы за 1999 год составили: от нарушения ПТЭ – 1 тыс.руб.; доплаты за работу сверхурочное время – 63 тыс. руб.; штрафы, пени за нарушение хозяйственных договоров – 30 тыс.руб..

За счет проводимых мероприятий по экономии эксплуатационных средств имеем экономию с учетом условной 617,7 тыс. руб., что составляет 1,7%  от суммы эксплуатационных расходов за год.

       По ФЗП по эксплуатации к плану перерасходовано 1225 тыс. руб. (6,9%)в том числе за счет:

1.  Содержания сверх плана 24 человек – 924 тыс. руб

2.  В связи с увеличением объема работы к плану на 17,9%:

·  Отменен режим неполного рабочего времени – 174 тыс. руб.

3.  Оплатой по несписочному фонду – 125,0 тыс. руб.

Фактическая средняя ставка выше плановой  на 31 руб. по причине:

·  Оплаченых 14659 часов сверхурочной работы – 62,6 (100,2 ) тыс.руб.

·  В связи с перевыполнением плана работникам станции выплачивалась премия – 1472,4 тыс. руб.( выплачено всего с начала года-22,7% к тарифу ).

·  Оплаченой разницы в цене за топливо работникам станции – 35,6 тыс.руб.

Отчетная средняя ставка превышает план на 31 руб.(1,0%) однако разница темпов роста производительности труда и средней ставки выполняется и составляет 11,2%.

                    К отчету  1998 года ФЗП по эксплуатации  за  1999 года увеличился на 8633 тыс. руб. (82,7%) за счет следующих факторов:

·  плановой индексации на 52,76% или 5386 тыс. руб.

·  в связи с увеличением объема работы на 51,3%   оплачено больше на 103 тыс. чел.- час., выплачивается премия за выполнение  плановых и нормированных заданий, производится доплата за сверхурочную работу-что составило 18,2% или 2939 тыс.руб.

По несписочному фонду при плане 101,5 тыс. руб. израсходовано 167,2        тыс.руб.,что более плана 65,7 тыс. руб.- это оплата по колдоговору председателю профкома 46,5 тыс. руб., ДСП по станциям БК, Д- 3,7 тыс. руб..

ФЗП за  1999 года израсходован в пределах “ права” на объем работы – 21832 тыс. руб. факт составил 86,8%.

                  По итогам работы за  1999 год балансовая прибыль составила 11262 тыс. руб., в том числе от перевозок 11476 тыс. руб., от ПВД  4 тыс. руб.. Станция работала рентабельно – при плане 27,2%, факт составил 31,5%.