Бизнес-план: Методическое пособие к курсовому проекту и к экономической части дипломного проекта, страница 15

Наименование

группы и

Тариф-

ный

Списоч-ное

Действительный фонд рабочего

Система

ТС

Фонд основной заработной платы,

тыс. руб.

Фонд

Всего год

профессии

разряд

число

времени

оплаты

р.

Фонд

Доплаты

Фонд

доп

фонд

рабочих

одного

рабочего

всех

работн.

труда

з/п

За вредн.

Пре-мии

Итого

з/п с РК

з/п

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основные рабочие

1.  Вальцовщик

2.   Машинист

   резиносмесителя

. 3. Стрейнист

  4. Машинист

   предформователя

   5. Машинист

   агрегата по изготов              навивочных рукавов

6.   Оператор

тростильного

оборудования

   7. Вулканизаторщик

 8.Комплектовщик

3

6

6

4

5

4

4

3

1

1

1

1

3

1

2

3

1728

²

²

²

²

²

²

²

1728

1728

1728

1728

5184

1728

3456

5184

СП

²

²

²

²

²

²

²

3,1

4,9

4,9

3,5

4,0

3,5

3,5

3,1

привести

фонд

ов

расчет

опла

основного

ты

и

тру

вспо-

мога-

тель-

ного

да

Итого:

13

83,29

12,49

20,82

116,61

134,1

13,41

147,51

Итого по баз. ФОТ

41

242,0

36,30

60,51

338,83

389,6

38,9

428,6

Вспомогательные

 рабочие

1.  Подсобные

2. Грузчик

2

5

2

2

²

²

3456

3456

ПП

ПП

2,8

4,0

Итого:

4

23,50

3,53

4,70

31,73

36,48

3,65

40,13

Итого по баз. ФОТ

4

23,50

3,53

4,70

31,73

36,48

3,65

40,13

Ремонтные  рабочие

1.  Электрик

2. Слесарь-ремонтник

6

6

2

3

²

²

3456

5184

ПП

ПП

2,8

2,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого:

5

24,19

3,63

4,84

32,66

37,56

3,76

41,31

Итого баз. ФОТ:

5

24,19

3,63

4,84

32,66

37,56

3,76

41,31

Всего:

22

130,9

19,65

30,36

180,99

208,1

20,81

228,95

Всего по баз. ФОТ:

50

289,7

43,46

70,04

403,22

463,7

46,37

510,0

Занимаемая

Кол-во

Оклад в

Фонд основной заработной платы, тыс. руб.

Всего

Фонд

Всего

должность

персонала

месяц,

Сумма

Доплаты

основной

дополнит.

Годовой

тыс. руб.

окладов

Премии

За вредность

РК

Итого доплат

зарплаты

зарплаты

ФОТ

1.  Начальник цеха

2. Инженер-технолог

3. Мастер

1

1

1

2,44

1,3

1,4

26,84

14,3

15,4

Приводится

расчет

ФОТ

Итого:

56,54

16,96

4,46

8,48

29,90

86,44

8,64

95,08

№

Наименование

Пояснения

Базовое

Проектное

п/п

статей расходов

к расчетам

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

1

Содержание и эксплуатация оборудования

до 3% от стоимости оборудования

28,25

26,35

2

Ремонт оборудования

10% от стоимости оборудования

134,25

133,27

3

Фонд оплаты труда вспомогательных и ремонтных рабочих

Данные таблицы

81,45

81,45

4

Отчисления на

социальные нужды

38,5% к фонду

 оплаты труда

31,76

31,73

5

Прочие расходы

 до25% от суммы (1+2+3+4)

63,55

53,39

Итого:

339,26

326,32