Бизнес-план: Методическое пособие к курсовому проекту и к экономической части дипломного проекта, страница 14

Базовый              вариант (в ценах и условиях текущего периода)

Наименование

Ед.

Цена за единицу,

На 1000 п.м.

На весь выпуск

материала

изм.

Руб.

Норма расхода

Сумма, руб.

Кол-во

Сумма,тыс. руб.

Составляющие рукава

1.  Камерная резиновая смесь

2.  Резиновая смесь для наружного слоя

3.  Ткань резинокордная

кг

кг

м²

10,07

10,07

7,6

322

324

277,9

3242,54

3262,68

2112,04

483000

486000

416850

4863,81

4894,02

3168,06

Итого:

8617,26

12925,89

Энергия

1.  Электроэнергия

2.  Вода

кВт*ч

м³

0,56

0,65

551,92

60

311,68

39,00

827872,8

90000

467,53

58,50

Итого:

350,68

526,03

Итого затрат:

8967,94

13451,92

Проектируемый         вариант

Составляющие рукава

1.  Камерная резиновая смесь

2.  Резиновая смесь для наружного слоя

3.  Лавсан 111 текс*3

кг

кг

кг

10,07

10,07

22,08

241,5

243

18,3

2431,91

2447,01

404,06

362250

364500

27450

3647,86

3670,52

606,10

Итого:

5282,98

7924,47

Энергия

1.  Электроэнергия

2.  Вода

кВт*ч

м³

0,54

0,65

352,03

47

190,44

30,55

528050,1

70500

285,65

45,83

Итого:

220,99

331,48

Итого затрат:

5503,97

8255,95

№ п/п

Наименование показателей

Периодическое производство

8-часовая смена

1

2

3

4

5

6

7

Календарное число дней

Выходные дни

Праздничные дни

Номинальный фонд рабочего времени

Невыходы по причинам, всего:

в том числе:

n основные и дополнительные отпуска

n болезни и декретные отпуска

n выполнение гос. обязанностей

n прочие

Действительный фонд рабочего времени

То же в часах

365

102*

10

253

37

24

10

2

1

216

1728

Базовый

 Проектный

№ п/п

Наименование профессии

Явочное

Списочн.

Явочное

Списочн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

1

2

Основные рабочие:

Вальцовщик

Машинист резиносмесителя

Стрейнист

Сборщик РИ

Машинист каландра

Машинист червячной машины

Намотчик

Съемщик РИ

Обрезчик РИ

Закройщик

Стыковщик

Вулканизаторщик

Комплектовщик

Машинист предформователя

Машинист агрегата по изготовлению навивочных рукавов

Оператор тростильного оборудования

Вспомогательные рабочие:

Подсобный рабочий

Грузчик

Ремонтные рабочие:

Электрик

Слесарь-ремонтник

2

1

1

8

2

3

2

4

4

1

4

2

3

-

-

-

2

2

2

3

2

1

1

9

2

3

2

5

5

1

5

2

3

-

-

-

2

2

2

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

1

3

1

2

2

2

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

1

3

1

2

2

2

3

Всего:

46

50

22

22