Анализ производственной деятельности предприятия. Анализ технико-экономических показателей работы шахты за рассматриваемый период, страница 4

Наименование показателей

Факт 1999 г

2000 год

план

факт

%

от плана

от 1999 г

Пройдено подготовительных выработок, в т. ч.:

8384

12600

8174

64,9

97,5

- вскрывающих и подготавливающих

7723

11 760

7557

64,3

97,9

Пройдено выработок по направлениям:

- стволы вертикальные и наклонные

0

0

0

0,0

0,0

- квершлаги

239

370

320

86,5

133,9

- уклоны

1 474

1 140

229

20,1

15,5

- бремсберги

0

620

830

133,9

0,0

- транспортные штреки

3623

6110

3477

56,9

96,0

- в т.ч. полевые

745

0

0

0,0

0,0

- вентиляционные штреки

2387

3515

2701

76,8

113,2

- гезенки

0

5

0

0,0

0,0

- прочие

661

840

617

73,5

93,3

Проведение подготовительных выработок на 1000 т добычи

4,1

5,0

4,0

80,0

97,6

Протяженность поддерживаемых выработок на 1000 т среднесуточной добычи, км

14,7

12,3

15,3

124,4

104,1

Наименование показателей

Затраты на 1 т угля, руб/т

план

факт

+/- к плану

1999 г

+/- к 1999 г

Добыча угля, тыс. т

2535,0

2030,8

-504,2

2040,4

-9,6

Материальные затраты, в т. ч.:

58,09

68,90

10,81

47,02

21,88

- топливо

2,40

2,68

0,28

1,78

0,90

- электроэнергия

9,61

11,72

2,11

7,70

4,02

- услуги производственного характера

8,07

10,10

2,03

6,96

3,14

- вспомогательные  материалы

38,01

44,40

6,39

30,58

13,82

Затраты на оплату труда

51,47

53,28

1,81

31,20

22,08

Отчисления на социальные нужды

23,05

25,15

2,10

11,44

13,71

Амортизация основных фондов

14,30

10,57

-3,73

15,16

-4,59

Прочие расходы

18,09

24,06

5,97

13,14

10,92

Итого производственная себестоимость

165,00

181,96

16,96

117,96

64,00

Внепроизводственные расходы

7,48

7,55

0,07

5,11

2,44

Полная себестоимость

172,48

189,51

17,03

123,07

66,44