Анализ производственной деятельности предприятия. Анализ технико-экономических показателей работы шахты за рассматриваемый период, страница 2

где Д_оч – добыча угля из действующих очистных забоев, т;

12- число месяцев в рассматриваемом периоде (2000 году), мес.;

Ч_{раб.доб}.- среднесписочная численность рабочих по добыче, чел.

Плановая среднемесячная производительность труда одного рабочего по добыче угля в 2000 году равна по выражению (2)

П_{тр.оч.раб}. =;

П_{тр.оч.раб}. = 97,0 т / мес.

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что фактический объем добытого за 2000 год угля ниже планового на 20%, что составляет 504,2 тыс. т угля разницы. По сравнению с предыдущим годом добыча снизилась незначительно, всего на 9,6 тыс. т угля или 0,5%.

План по проведению подготовительных выработок также не был выполнен, процент выполнения составил 64,9. Не были пройдены 4426 м. Основными причинами явились аварийность конвейеров и комбайнов, сложные горно-геологические условия и нарушения паспортов крепления.

Среднесписочная численность промышленно - производственного персонала шахты за 2000 год сократилась на 109 человек или 4,5% и составила 2312 человек или 92,5% от плана. Из них рабочих по добыче – 1997 человек, что ниже плана на 8,3% или 181 человека.

Балансовая прибыль шахты превысила показатель предыдущего года на 66,6% за счет роста средней цены 1 тонны угля.

Анализ освоения производственной мощности предприятия в 2000 году представлен в таблице 6:

Таблица 6 - Освоение производственной мощности шахты, т

	Производственная мощность	Фактическая добыча	% освоения
По шахте	1 600 000	2 030 845	126,9

Годовая производственная мощность шахты установлена 1 млн. 600 тыс. тонн угля. Фактически за 2000 год было добыто почти на 431 тыс. тонн угля больше. Освоение производственной мощности за этот год составило 126,9 %.

Проведем более подробный анализ выполнения плана добычи угля из очистных забоев. Исходные данные для анализа представлены в таблице 7:

Таблица7 - Добыча угля

Наименование показателей		Факт 1999 г			2000 г
					план		факт				%
											от плана			от 1999г
	Добыча угля – всего, тыс. т		2 040,4			2 535,0			2 030,8			80,1			99,5
	Число дней работы по добыче, дней		355			355			358			100,8			100,8
	Среднесуточная добыча угля, т		5747,6			7 140,8			5672,6			79,4			98,7
	Добыча угля из очистных забоев, тыс. т		1 905,5			2 390,0			1 804,9			75,5			94,7
	Длина действующих очистных забоев в среднем за год, м		385			347,4			297,6			85,7			77,3
	Площадь выемки из очистных забоев, тыс. м2		393,2			469,8			362,9			77,2			92,3
	Производительность пласта, т/м2		4,846			5,087			4,973			97,8			102,6
	Число действующих очистных забоев, ед.		2,6			2,6			2,3			88,5			88,5
	Продолжение таблицы 7
Наименование показателей		Факт 1999 г			2000 г
					план		факт				%
											от плана			от 1999г
	Средняя скорость подвигания линии очистных забоев:
	Месячная, м/мес		85,1	112,69				101,62		90,2			119,4
	Суточная, м/сут		2,9	3,8				3,4		89,5			117,2
	Отработано очистными забоями забоедней, з/дн.		907	924				831		89,9			91,6
	Средняя нагрузка на очистной забой
	Месячная, т/сут		61 074	76602,6				65394,9		85,4			107,1
	Суточная, т/сут		2 101	2587				2 172		84,0			103,4