Наименование показателей |
Ед. изм. |
№ стро-ки |
2003г. Оценка |
2004г. |
|||||||
Всего на год |
В том числе |
||||||||||
1 кв. |
2 кв. |
1 пол. |
3 кв. |
9 мес. |
4 кв. |
год |
|||||
Всего по организации |
|||||||||||
Численность работников (среднесписочная) |
Чел. |
6354 |
6347 |
6377 |
6366 |
6371 |
6356 |
6366 |
6286 |
6347 |
|
Фонд з/пл. без премий и вознаграждений из фонда материального поощрения |
Млн. руб. |
23950 |
33415 |
7302 |
7290 |
14592 |
9411 |
24003 |
9412 |
33415 |
|
Премий и вознаграждений из ФМП |
842 |
1170 |
293 |
292 |
585 |
293 |
878 |
292 |
1170 |
||
Итого: |
24792 |
34585 |
7595 |
7582 |
15177 |
9704 |
24881 |
9704 |
34585 |
||
Производительность труда |
% |
108 |
110,5 |
111 |
99,9 |
105,0 |
117,4 |
109,0 |
115,2 |
110,5 |
|
Доля прироста продукции за счет повышения производит. труда |
% |
96,1 |
99,4 |
||||||||
Численность ППП |
Чел. |
5968 |
5941 |
5971 |
5960 |
5966 |
5950 |
5960 |
5880 |
5941 |
|
В т.ч. управленческий персонал |
Чел. |
1411 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
|
Удельный вес управленческого персонала в численности ППП |
% |
23,6 |
23,6 |
23,5 |
23,6 |
23,5 |
23,6 |
23,6 |
23,9 |
23,6 |
|
Фонд з/пл. ППП из него: рабочих управленческого персонала |
Млн. руб. |
23009 16011 6998 |
32112 22350 9762 |
7052 4908 2144 |
7040 4900 2140 |
14092 9808 4284 |
9010 6271 2739 |
23102 16079 7023 |
9010 6271 2739 |
32112 22350 9762 |
|
Премии и вознаграждения из ФМП |
814 |
1135 |
285 |
283 |
568 |
283 |
851 |
284 |
1135 |
||
Итого: |
23823 |
33247 |
7337 |
7323 |
14660 |
9293 |
23953 |
9294 |
33247 |
||
Среднемесячная з/пл. ППП на конец периода |
406181 |
569370 |
569370 |
12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1. Прогнозирование чистой прибыли от реализации.
За первое полугодие 2003 года прибыль от реализации продукции составила 4849 млн. рублей. Рентабельность составила 5,9%.
По данным баланса предприятия балансовая прибыль составила 4256 млн. рублей. Рентабельность составила 5,2%. Чистая прибыль – 2751 млн.руб.
В 2004 году планируется чистая прибыль не менее 12062 млн.рублей и уровень рентабельности 10% (прогноз по бизнес-плану). Налоги из прибыли составят 6137 млн.рублей. В фонд накопления и в фонд потребления будет направлено 4661 млн.рублей и 3107 млн.рублей соответственно и на пополнение собственных оборотных средств предусматривается направить 3619 млн.рублей.
Расчет чистой прибыли от реализации продукции представлен в табл.12.1
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.