Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 21

№ п/п

Наименование показателей

Единица измер.

№

стр.

2003 год оценка

2004 год – прогноз

В сопо-стави-мых ценах  на 1.01.03

В текущих ценах

Принятый на год

В том числе по кварталам

1

2

3

4

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Товарная продукция в сопоставимых с 2004 годом ценах

Млн.

Руб.

001

157200

174010

228200

54827

56585

58354

58434

1.1.

В том числе изменение стоимости товарной продукции, не связанные с изменением объема производства (повышение качества, размещение продукции и т.д.)

Млн.

Руб.

002

2.

Товарная продукция за вычетом изменения стоимости по стр. 002 (стр.001-стр.002)

Млн.

Руб.

003

157200

174010

207420

49843

51444

53049

53087

3

Затраты на  1 руб. товарной продукции 2003 года

Коп.

004

0,926

0,909

0,909

0,909

0,909

0,909

4.

Себестоимость товарной продукции 2004 года. Исходя из уровня затрат на 1 руб. товарной продукции 2003 года (стр.004-стр.003)

Млн.

Руб.

005

161133

207333

49843

51441

53049

53087

5.

Экономия в 2004 году обусловленная:

5.1.

Повышением технического уровня производства –всего (сумма строк 007-011)

Млн.

Руб.

006

4120,4

3281

В том числе за счет

5.1.1.

Внедрения новой прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов

Млн.

Руб.

007

470,4

773

5.1.2.

Совершенствования применяемой техники и технологии производства в т.ч. улучшения использования и применения новых видов сырья и материалов

Млн.

Руб.

008,

009

2272,8

1048,3

5.1.3.

Применения конструкции и технологических характеристик изделий

Млн.

Руб.

010

505,6

676,0

5.1.4

Прочих факторов, повышающих технический уровень производства

Млн.

Руб.

011

871,6

783,7

5.2.

Внедрение вычислительной техники

Млн.

Руб.

012

-

-

-

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

5.3.

Улучшением организации производства и труда-всего (сумма строк 014-021)

Млн.

Руб.

013

404,2

274

В том числе за счет

5.3.1

Совершенствования организации и управления производством

-«-.

014

96,5

20,0

5.3.2.

Сокращения административно-управленческих расходов

-«-.

015

5.3.3.

Улучшения организации труда

-«-.

016

9,0

47,8

5.3.4.

Улучшения использования основных фондов

-«-.

017

5.3.5.

Улучшения материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов

-«-.

018

138,1

83,2

5.3.6.

Сокращения транспортных расходов

-«-

019

5.3.7

Ликвидации излишних затрат и потерь

-«-

020

5.3.8.

Прочих факторов повышающих уровень производства

-«-

021

160,6

123,0

5.4.

Изменение объема и структуры продукции –всего

(сумма строк 023-026)

-«-

022

-

-

-

5.4.1.

В том числе за счет относительного изменения условно-постоянных расходов

-«-

023

5.4.2.

Относительного уменьшения амортизационных отчислений

-«-

024

5.4.3.

Изменения структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции

-«-

025

5.4.4.

Повышения качества продукции

-«-

026

5.5.

Отраслевыми и прочими факторами – всего  (сумма строк 028-031)

-«-

027

-

-

-

В том числе за счет

5.5.1.

Ввода и освоения новых цехов, производственных единиц и производств

-«-

028

5.5.2.

Подготовки и освоения производства в действующих объединениях и на предприятиях

-«-

029

5.5.3.

Изменения размещения производства

-«-

030

-

-

5.5.4.

Прочих факторов

-«-

031

6.

Всего экономии (сумма строк 006, 012, 013, 022, 027)

-«-

032

4525

3555

7.

Себестоимость товарной продукции 2003 года в ценах и условиях 2002 года (стр. 005- стр.032

)

-«-

033

156608

203778

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

8.

Затраты на 1 руб. товарной продукции в ценах и условиях, сопоставимых с 2002 годом (стр.033: стр.001)

-«-

034

0,897

0,9

9.

Снижение затрат на 1 руб. товарной продукции

(стр.034: стр.004)*100 – 100 в % к 2002 году

Млн.

руб.

035

2,8

1,74

10.

Удельный вес отдельных элементов в общей сумме затрат 2002 года

-«-

036

10.1

Материальных затрат за вычетом стоимости возвратных отходов

-«-

80,87

79,9

10.2.

Расходов на оплату труда

-«-

11,72

12,2

10.3.

Отчислений на социальные нужды

-«-

4,4

4,27

10.4.

Амортизации основных фондов

-«-

3,39

3,05

10.5.

Прочих затрат

-«-

2,47

2,34