Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 24

№ п/п

Наименование мероприятия

Отчет

2002 г.

Оценка

2003 г.

Прогноз

2004г.

I.

Подготовка, переподготовка рабочих

(учеников) – чел.

35

30

35

II.

Повышение квалификации рабочих

Всего (чел.), в том числе:

на предприятии в учебных заведениях

500

471

29

410

390

20

430

400

30

III.

Освоение смежных профессий

280

300

280

IY.

Повышение квалификации руководителей и специалистов

Всего (чел.)

в том числе:

на предприятии в учебных заведениях переподготовка

240

145

95

260

220

40

270

170

100

Y.

Обучение без отрыва от  производства

Всего (чел.):

в вузах в техникумах

105

90

15

158

134

24

160

136

24

YI.

Итого затрат на подготовку кадров (млн.руб.)

43,564

44,775

47,000

Планируется затратить на подготовку кадров в 2004 году 47 миллионов рублей, что на 2225 тысяч больше чем 2003 году. 

Индекс изменения фонда заработной платы на коней 2003 года составит 1,35 и к концу 2004 года ожидается 1,39.

Средняя заработная плата на конец 2003 года составит 397000 рублей и на конец 2004 года предполагается ее увеличение до 554000 рублей, т.е. рост в 1,39 раза.

Удельный объем произведенной продукции на одного работника на конец 2003 года составит 27,38 млн.рублей и на конец 2004 года ожидается  35,95 млн.рублей. Показатели эффективности труда представлены в таблице 10,5

Показатели эффективности труда на   2004 г.

Таблица 12

Наименование

позиций

Единица измерения

2002 г.

отчет

2003 г.

оценка

2004 г.

прогноз

Инд.изм., %

2003 г.

 к 2002 г

2004 г. к

 2003 г.

Заработная плата

Млн.руб.

18371

24792

34585

1,35

1,39

Среднесписочная численность

Чел.

6540

6354

6347

0,97

0,999

Средняя заработная плата за последний месяц соответв. периода

руб

265302

397000

554000

1,5

1,39

Объем произведенной продукции

Млн.руб.

136672

174010

228200

1,27

1,31

Удельный объем произведенной продукции на 1 работника

20,89

27,38

35,95

1,31

1,31

Выручка от реализации продукции

(работ, услуг)

Млн.руб.

156202

194300

229885

1,24

1,18

Дебиторская задолженность на 1 руб. зарплаты

-«-

0,056

0,034

0,048

0,6

1,4

Объем денежных поступлений на 1 руб зарплаты

-«-

0,012

0,02

0,01

1,6

0,5

Объем денежных поступлений на 1 рпботника

-«-

0,477

1,247

0,872

2,6

0,7

Прибыль от реализации на 1 работника

-«-

1,2

1,2

3,27

1,0

2,7

В таблице 10.6  отражены показатели труда и заработной платы. Доля прироста продукции за счет повышения производительности труда на конец 2003 года составит  96,1% и на конец 2004 года ожидается  повышение на 99,4%.

Среднемесячная зарплата ППП на конец 2003 года составит 406181 руб. и на конец 2004 года предполагается 569370 рублей.

Удельный вес управленческого аппарата в численности ППП составляет 23,6%.


Труд и заработная плата

Таблица 13

Скачать файл