Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 22

Таблица 10

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОДУКЦИИ В ЭЛЕМЕНТНОМ РАЗРЕЗЕ НА 2004 ГОД.

	2003 оценка			2004 прогноз
	2003г. в текущих ценах (млн.руб.)	Индекс цен (%)	Снижение по элементам затрат (%)	2004г. в текущих ценах (млн.руб.)	Индекс цен (%)	Снижение по элементам затрат (%)
1. Объем производства	174010	110,7	Х	228200	113	Х
2.Темп роста объемов производства	105,9	Х	Х	110	Х	Х
3.Затраты на производство продукции	161133	Х	Х	207420	Х	Х
4. Затраты на 1 руб. произведенной продукции	0.926	Х	Х	0,909	Х	Х
5. Материалоемкость на 1 руб. произведенной продукции
6. Материальные затраты, в т.ч.	126650		117	162825		128,5
6.1. сырье и материалы	12665		118	16179		128
6.2. ПКИ	105500		117	136068		129
Итого: (строки 6.1+6.2)из него:	118165		117	152247		129
-импортное	59600		117	76790		129
-отечественного производственного характера, в том числе:	2040		107	2282		112
1) транспортировка грузов	1358		105	1432		105
2) капитальный ремонт	674		107	762		113
3) текущий ремонт	8		105	88		110
4) прочие работы и услуги
6.4. топливо	1772		117	2282		129
6.5. электроэнергия	4673		118	6015		129
6.6. теплоэнергия	-
6.7. прочие материальные затраты	-
7. Расходы на оплату труда	18369		118	24890		135
8.Отчисления на социальные нужды	6928		117	8712		126
9. Амортизация ОС	5317		117	6223		117
10. Прочие затраты	3869		137	4771		123

В таблице 10 отражены показатели по выполнению задания по снижению себестоимости.

Объем производства на конец 2003 года составит 174010 млн. руб. в текущих ценах и тэмп роста объемов производства составит 105,9%. В 2004 году эти показатели возрастут и составят: объем производства предполагается увеличить до 228200 млн.рублей и тэмп роста объемов производства до 110%.

10. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Реализация выбранной стратегии производства требует обеспеченности его технологической и производственной базы работниками соответствующей квалификации.

Согласно статистической отчетности на 01.01.2003 года на УП «ММЗ» численность составила 6694 человек, в том числе на Минском моторном заводе - 5144 человек.

В табл. 10.1. представлен кадровый состав УП « ММЗ».

В табл. 10.2. дано распределение персонала по возрасту. Ниже приведено распределение персонала по стажу (диаграмма D).В основном, УП «ММЗ» укомплектован квалифицированными рабочими, служащими и ИТР.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Скачать файл