Начисление заработной платы и различных надбавок к ней на железнодорожном транспорте, страница 10

Показатель

Величина показателя

2012 год

2013 год

План

Факт

Изменение

План

Факт

Изменение

±, проц.

±, чел.

±, проц.

±, чел.

Численность, чел.

183,5

183

99,73

-0,5

183,5

182

99,18

-1,5

в том числе:

Электромонтер контактной сети

42

42

100,00

0

42

42

100,00

0

Окончание табл. 3.4

Показатель

Величина показателя

2012 год

2013 год

План

Факт

Изменение

План

Факт

Изменение

±, проц.

±, чел.

±, проц.

±, чел

Машинист автоматрисы

20

20

100,00

0

20

20

100,00

0

Электромонтер тяговой подстанции

7

7

100,00

0

7

7

100,00

0

Электромеханик (включая старшего)

50

49

98,00

-1

50

50

100,00

0

Электромонтеры по ремонту ВЛЭП

13

13

100,00

0

13

10

76,92

-3

Прочие

51

51

100,00

0

51

53

103,92

+2

Рисунок 3.5 – Динамика численности работников дистанции электроснабжения с 2012 по 2013 год, чел.

По данным таблицы видно, что численность работников на 2013 год составила 182 человека, что на одного человека меньше, чем в 2012 году. Снижение может быть обусловлено уходом работника на пенсию или с переменой места жительства.

План в 2012 году не выполнен на 0,27%. На это повлияло невыполнение плана по численности электромехаников (нехватка 1 человек). План в 2013 году не выполнен на 0,82%, в связи с невыполнением плана по числу работников электромонтеров по ремонту ВЛЭП на 3 человека, несмотря на то, что по прочим работникам план перевыполнен на 2 человека.

Также далее наглядно представлена динамика укомплектованности кадрами ведущих профессий на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Динамика численности работников ведущих профессий дистанции электроснабжения с 2012 по 2013 год, чел.

Немаловажным в анализе численности работников является структура по категориям персонала, которая представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Структура персонала по категориям на 2013 год

Показатель

Рабочие

Руководители

Специалисты

Всего

Персонал, находящийся в подчинении начальника, чел.

97

17

67

182

Рабочие на данном предприятии составляют наибольший удельный вес на конец 2013 года – 97 человек, что оптимально для нормального развития организации.

Также по данным численности работников и объему выполненных работ, анализированных нами ранее, можно рассчитать производительность труда по фактическим показателям.

Птр=∑Plбрэ,                                   (3.1)

где Птр – производительность труда, ∑Plбр– приведенные т-км брутто, Чэ – эксплуатационный штат.

Птр2012=37410,381*106/183=204,4 млн. т-км брутто/1 чел.

Птр2013=37255,483*106/182=204,7 млн. т-км брутто/1 чел.