Начисление заработной платы и различных надбавок к ней на железнодорожном транспорте, страница 10

Окончание табл. 3.4

Рисунок 3.5 – Динамика численности работников дистанции электроснабжения с 2012 по 2013 год, чел.

По данным таблицы видно, что численность работников на 2013 год составила 182 человека, что на одного человека меньше, чем в 2012 году. Снижение может быть обусловлено уходом работника на пенсию или с переменой места жительства.

План в 2012 году не выполнен на 0,27%. На это повлияло невыполнение плана по численности электромехаников (нехватка 1 человек). План в 2013 году не выполнен на 0,82%, в связи с невыполнением плана по числу работников электромонтеров по ремонту ВЛЭП на 3 человека, несмотря на то, что по прочим работникам план перевыполнен на 2 человека.

Также далее наглядно представлена динамика укомплектованности кадрами ведущих профессий на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Динамика численности работников ведущих профессий дистанции электроснабжения с 2012 по 2013 год, чел.

Немаловажным в анализе численности работников является структура по категориям персонала, которая представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Структура персонала по категориям на 2013 год

Рабочие на данном предприятии составляют наибольший удельный вес на конец 2013 года – 97 человек, что оптимально для нормального развития организации.

Также по данным численности работников и объему выполненных работ, анализированных нами ранее, можно рассчитать производительность труда по фактическим показателям.

П_тр=∑Pl_бр/Ч_э,                                   (3.1)

где П_тр – производительность труда, ∑Pl_бр– приведенные т-км брутто, Ч_э – эксплуатационный штат.

П_тр²⁰¹²=37410,381*10⁶/183=204,4 млн. т-км брутто/1 чел.

П_тр²⁰¹³=37255,483*10⁶/182=204,7 млн. т-км брутто/1 чел.