Процедуры контроля. Управление рисками и спорными вопросами, страница 15

·  определяются методика обзора и рецензенты, составляется список рецензентов;

·  определяется список рассылки. Необходимо убедиться, что одна
копия сохраняется в библиотеке проекта;

·  проводится обзор с использованием процедуры «обзор качества». Все замечания должны быть представлены в форме «Комментарии к обзору» (для каждого обзора заполняется своя форма);

·  каждое замечание направляется соответствующему члену команды проекта для решения. Некоторые замечания, требующие более серьезного исследования, могут рассматриваться как проблемы или спорные вопросы. Запись о действиях по учету указанных замечаний должна заноситься в форму «Комментарии
к обзору»;

·  документ утверждается - запись об утверждении может производиться на основании протокола или с использованием электронной почты. В этих случаях копии протоколов или поч­товых сообщений должны быть сохранены вместе с документом
в библиотеке проекта;

·  пересмотренный документ готовится к выпуску и рассылается
его новая версия регистрируется в списке оригиналов и индексов.

Поддержка контролируемых документов. Все изменения, вноси­мые в контролируемые документы, должны быть отрецензированы и утверждены. Изменения в документах, описывающих результаты, утверждаются в соответствии с процедурой «контроль изме­нений». Менеджер по качеству несет ответственность за наличие механизмов, позволяющих администратору проекта поддерживать безопасность документов. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

•  в документ вносятся необходимые изменения. Следует убедиться, что данные о версии, дате и записи изменений обновлены;

•  если документ пересматривался не полностью, а изменения
касались только отдельных страниц, то измененный текст дол­
жен быть выделен вертикальной отметкой в поле отступа;

•  если документ утверждается, необходимо указать утверждающие
подписи на титульном листе и подготовить список рассылки. В ином случае обновляется список рецензентов;

•  подготавливается справка об изменениях в документе, которая
размещается перед титульным листом документа;

•  если неутверждаемый документ изменяется в результате обзора,
то после справки об изменении документа размещается форма
«Комментарии к обзору».

Рассылка измененных документов. Автор документа должен обеспечить пользователей информацией о том, каким изменени­ям подвергся документ. Реализация процедуры производится в следующей последовательности:

•  производится рассылка измененного варианта документа.
Необходимо проследить, чтобы копия данного документа была
помещена в библиотеку проекта;

•  если документ контролируется по копиям, то предыдущие копии должны быть возвращены или уничтожены;

•  версия документа регистрируется в списке оригиналов и индексов.

Создание и рассылка неконтролируемых документов. Документ может быть неконтролируемым, потому что он в дальнейшем не будет изменяться или в скором времени будет заменен на контро­лируемый документ. Реализация процедуры производится в сле­дующей последовательности:

•  документу присваивается контрольный номер и оформляется титульный лист;

•  составляется оглавление, введение и «тело» документа, если это необходимо;

•  производится рассылка документа, а его копия сохраняется в
библиотеке проекта;

•  документ регистрируется в списке оригиналов и индексов.

9.11 Контроль конфигурации

Процедура.

Цель данной процедуры - определить, каким образом созда­ются, отслеживаются и пересматриваются элементы конфигурации по проекту. Эта процедура применима ко всем элементам, включая программное обеспечение, документацию, данные из файлов и записи, которые описывают или сами являются результатами ре­ализации проекта. За организацию контроля конфигурации отве­чает администратор проекта.

Последовательность шагов  выполнения процедуры.

 Создание элементов новой конфигурации. Элементы конфигура­ции формируются по результатам решения задач из рабочего пла­на проекта. Типы элементов и их взаимосвязи определяются в разделе 2 данного документа (процедура определения конфигура­ции проекта). Установка нового элемента конфигурации произ­водится следующим образом: