Процедуры контроля. Управление рисками и спорными вопросами, страница 13

План обзора. На данном шаге необходимо: определить тип об­зора, отразить в плане качества работ, какой тип обзора будет при­меняться для каждого результата, кто несет ответственность за обзор, указать даты обзора в рабочем плане проекта.

Подготовка обзора. Необходимо убедиться, что подготовлена тема обзора, определить контрольный список, соответствующий обзору, определить стандарты проекта, соответствующие темам обзора, задать базовую информацию по темам обзора, назначить ответственных лиц и направить им документ для подготовки, а в случае необходимости заполнить комментарии к обзору.

Руководство по обзору. Необходимо проверить, есть ли в обзоре ошибки, неточности, а также соответствует ли обзор стандартам, контрольному списку, а также проблемам, изложенным в коммен­тариях к обзору. Следует перечислить какие-либо внутренние про­блемы (т.е. те, которые не рассматриваются в обзоре).

Заполнение форм. Необходимо определить серьезность и при­оритетность зафиксированных ошибок/упущений/проблем, за­полнить основную форму обзора, передать заполненные формы тем членам команды проекта, которые должны решать те или иные проблемы. Отметим, что минимальный комплект документации по обзору - это заполненные список проблем обзора и основная форма обзора.

Мониторинг. Необходимо убедиться, что все проблемы обзора либо решаются, либо по взаимному соглашению никаких действий не предпринимается. Следует внести изменения в формы, чтобы показать достигнутые результаты, и сохранить формы в библио­теке проекта в качестве записей о развитии обзора.

9.8 Аудит качества работ

Процедура.

Цель процедуры «аудит качества работ» - установить, осущест­вляются ли процессы проекта в соответствии с заданными плана­ми и процедурами. Аудит качества управления проектом осуще­ствляется менеджером по качеству. Для планирования и проведе­ния аудита и мониторинга качества управления проектом используются показатели плана качества работ по проекту. Возможный статус аудита качества представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Статус аудита качества управления проектами

Последовательность шагов выполнения процедуры

План аудита. При подготовке плана качества работ по проекту необходимо включить в него раздел по аудиту проекта. В плане аудита следует определить потребность в ресурсах (обучение ауди­торов).

Подготовка аудита. Необходимо определить область приложе­ния и масштаб аудита, собрать результаты/отчеты предыдущих внутренних/внешних аудиторских проверок, определить специ­альный контрольный список для аудита, подобрать любые другие материалы (планы, отчеты), связанные с областью аудита, анали­зом проблем, списком рисков и т.д.

Проведение аудита. Следует протестировать процессы и обсу­дить планы с персоналом проекта, заполнить формы «Проведение аудита» по каждому необходимому разделу плана аудита (согласо­ванному с группой аудита), включая описание предполагаемых (корректирующих) действий. Все разделы плана проведения ау­дита должны быть согласованы.

Подготовка отчетов. Необходимо подготовить отчет о результа­тах аудита, используя формы «Проведение аудита» и суммируя итоговые результаты. Отчет распространяется среди персонала, занятого в аудите. Менеджер по качеству включается в список

рассылки, если отчет содержит более шести разделов, относящих­ся к «неосновным», или же хотя бы один «основной» раздел.

Мониторинг. Необходимо отследить, чтобы все предполагаемые (корректирующие) действия были выполнены.

9.9 Оценка показателей качества

Процедура.