Отчёт для анализа системы менеджмента бизнеса со стороны руководства, страница 9

Цех	Количество проверок		Количество несоответствий
	План	Факт	Всего	Выполненные	Невыполненные
№ 62; № 65 заготовительное производство	19	20	4	4	-
№ 62 механообработка	19	19	2	1	1
№ 69 сварочное производство	17	18	2	1	1
№ 73 Покраска	4	4	4	4	-
Термообработка	-	1	1	1	-
№ 36 Сборка электровоза	12	12	14	13	1
Итого	71	74	27	21	3

Корректирующие действия, предпринимаемые для исключения причин несоблюдения технологической дисциплины:

За 9 месяцев 2012 года при контроле технологической дисциплины выявлено 27 несоответствий, на которые выписаны уведомления о несоответствии, в установленной форме. В соответствии инструкции И 7.3-02/02 «Контроль соблюдения технологической дисциплины» руководители на которых выписаны данные уведомления, должны в 3-х - дневный срок разработать корректирующие действия для предотвращения повторения несоответствия в дальнейшем и устранить несоответствие.

Корректирующие действия разрабатываются, но мероприятия, указанные в корректирующих действиях не всегда выполняются (3 корректирующих действия не выполнены).

Так например, уведомление № 07 от 16.05.12г, выписанное на заготовительное производство, участок № 4 (КМБ) начальнику производства Заикину Г.Л. об отсутствии на токарно-карусельном станке с ЧПУ при обработке деталей бандажа колесной пары отсутствует для проведения замеров мерительный инструмент – профилометр. По данному вопросу Заикиным Л.Г. разработаны корректирующие действия, направлена служебная записка на приобретение профилометра. Однако на сегодняшний день технологический процесс выполняется с нарушением, без контрольных замеров бандажа. Профилометр не приобретен.

В сварочном производстве установлены 4 приспособления не отвечающих требованиям КД. Результатами измерений приспособлений дано заключение об их изношенности, и списанию отделом главного метролога. Технологические процессы не обеспеченные приспособлениями выполняются с нарушением технологии. Инструментальным отделом не разработаны КрД, не включена в план изготовления неисправная технологическая оснастка.

5.5 Разработка и выполнение КрД по летучим контролям ЦТА

За 9 месяцев 2012 года:

-  представителями Заказчика (инспекторами-приемщиками ЦТА) проведено 57 летучих контролей ЦТА, выписано 57 Актов;

-  количество замечаний по результатам летучих контролей составило 289;

-  по каждому Акту разработан План корректирующих действий;

- 20 замечаний на сегодняшний день на стадии выполнения: по 16-ти замечаниям не подошел срок выполнения корректирующих действий, 4 корректирующих действия не выполнены по истечение срока выполнения (ответственный начальник ОУЗ – Корепанов Ю.Л.).

Распределение количества замечаний по летучим контролям ЦТА между виновниками:

Описание часто встречающихся/ повторяющихся  несоответствий

Несоответствие

Невыполнение требований техпроцессов

Невыполнение коррекции по АУНП

Доукомплектование производства оборудованием

Невыполнение требований СТО

Несоблюдение графика поверки

Невыполнение инструкций

Актуализация технологических     процессов

Актуализация формы журналов

Нет акта внедрения технологического процесса

Внесение изменений в технологический процесс

Выдача в производство продукции без сопроводительной документации

Актуализация чертежа

Ознакомление персонала

Аттестация персонала

Вывод:

По несоответствиям, выявленным при летучих контролях ЦТА отдельно разрабатывается и утвреждается генеральным директором План корректирующих мероприятий. Начальником департамента по управлению качеством осуществляется контроль за своевременным выполнением корректирующих действий по летучим контролям ЦТА.

5.6 Отчет по предупреждающим действиям

В течение 2012г. в ООО «Уральские локомотивы» были проведены следующие предупреждающие действия:

1) Закуплены и размещены в производственных подразделениях, в лабораториях информационные стенды по качеству с целью доведения информации о качестве продукции, об основных виновниках и причинах несоответствий продукции до рабочих.

2) Заведена электронная база учета удостоверений с целью контроля сроков действия удостоверений.

3) В течение года организовано обучение и проводились проверки знаний по теме «Право производства и освидетельствования колёсных пар» производственных мастеров, мастеров ОТК, производственных рабочих и контролеров, около 50-ти человек.

4) Внедрены Листы оценки компетенций персонала на входном контроле и в ЦЗЛ.

5) Система 5S распространена на участок входного контроля, испытательную станцию, лаборатории неразрушающего контроля.

6) Обучение по различным темам по СМБ (внутренние аудиты, процессный подход и др.) как внутреннее, так и внешнее прошли около 250-ти сотрудников Общества.

7) Созданы корпоративные папки «Анализ данных», «Контроль ПРР», «FAI – контроль первого изделия», «Оценка поставщиков», «Аудиты поставщиков», которые доступны техническим службам, производственным подразделениям, департаменту по управлению качеством с целью доведения информации о качестве покупной, изготавливаемой Обществом продукции, также данных по эксплуатации электровозов (простои, внеплановые ремонты, причины, повторяющиеся несоответствия) для разработки предупреждающих и принятия корректирующих действий.