Отчёт для анализа системы менеджмента бизнеса со стороны руководства, страница 15

За 9 месяцев 2012г.:

1)  проведено 53 Дня качества;

2)  по результатам Дней качества разработано 300 корректирующих действий;

3)  не выполнено 7 корректирующих действий.

Также в течение 2012 года проведено 3 Заводских Дня качества, на которых было принято 26 корректирующих действий, задокументированных протоколом. К каждому Заводскому Дню качества составляется подробный Отчет, который содержит следующие разделы:

-  Входной контроль;

-  Производство;

-  Анализ замечаний ЦТА;

-  Работа ЦЗЛ;

-  Рекламации;

-  Поставщики;

-  Надёжность.

Отчеты размещаются в корпоративной папке «Анализ данных», а также рассылаются руководителям технических служб и производственных подразделений.

14.2 Оценка рисков

В ООО «Уральские локомотивы» приказом генерального директора назначены ответственные за процесс «Менеджмент рисков и возможностей»:

1. По финансовым рискам – Брэгер Т.К.

2. По остальным рискам (конструкция, технология, охрана труда и экология) - Еждткова Л.

09.10.2012г. утверждена Карта процесса КП М6-2012 «Менеджмент рисков и возможностей». В соответствии с данной Картой в подразделениях организации ведется разработка Перечней типовых рисков по направлениям с последующей разработкой Реестра рисков. Также утверждено Положение по управлению рисками ПСМ 4.1-02, в котором определен способ оценки рисков.

Проект решения:

1. Назначенным ответственным по рискам Брэгеру Т.К. и Еждиковой Л. к 31.12.2012г. провести оценку рисков по направлениям, определенным в IRIS с разработкой мероприятий, направленных на снижение рисков.

14.3 Оценка поставщиков

В течение 9 месяцев 2012г.:

1) отделами департамента МТС (ООКИ, ОМТО, ОПК) оценка поставщиков проводилась дважды (март – по проекту Методики, октябрь – по утвержденной Методике);

2) количество одобренных поставщиков не увеличилось;

3) департаментом МТС совместно с ДКРиИ проводится оценка альтернативных поставщиков;

4) по причине поставки некачественной продукции приостановлена работа с 3-мя поставщиками: ООО «Интерпайп-М», ОАО «Завод АИТ», «КЭМЗ»;

5) для обеспечения своевременности поставок специалистами департамента МТС совместно с другими структурными подразделениями ООО «Уральские локомотивы» проводятся аудиты, претензионно-рекламационная работа, ведется переписка по проблемным вопросам;

6) срывы сроков поставок наблюдались единично, на плановые производственные процессы не повлияли.

14.4 Инспекционные аудиты поставщиков

Инспекционные контроли действующих поставщиков по итогам работы

 за 9месяцев 2012г.

Кол-во инспекционных контролей	Надежный поставщик	Одобренный поставщик	Проблемный поставщик	Ненадежный поставщик
17	5	6	3	3

Количество выявленных несоответствий при инспекционных контролях поставщиков

Количество выявленных несоответствий в ходе инспекционного контроля	Количество КД по несоответствиям	Количество выполненных КД
338	279	166

Наиболее проблемные поставщики: ОКБ Автоматика, ООО Галвит, ЗАО ЧКЗ

Надежные поставщики: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, ОАО НПО Электромашина

Вывод:

В течение 2012г. помимо оценки действующего поставщик проводилась оценка потенциальных поставщиков как предупреждающее действие по гарантии уровня потенциальных поставщиков.

Проект решения:

1.  Начальнику департамента МТС Шнюкову С.В. по результатам оценки поставщиков предпринимать меры по улучшению ситуации с поставщиком.

14.5 Обучение по СМБ

В течение 2012 года проведено обучение по IRIS всего руководящего состава (высшее руководство, заместители высших руководителей, руководители среднего звена).

На внутренних аудиторов по различным системам обучено 20 человек, 1 человек обучен на Директора по качеству, 1 – на менеджера по качеству.

При обучении вновь принятого персонала по охране труда, проводится обучение по основам СМБ в ООО «Уральские локомотивы».

В рамках реализации проекта «Внедрение требований IRIS в ООО «Уральские локомотивы» прошел ряд обучений и тренингов.

№ п/п	Тема	Период	Кол-во	Примечание
1	Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS. Принципы, методы, инструменты.	13.01.2012	12	Высшее руководство
2	Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS. Внедрение и руководство СМБ.	23.01.2012-24.01.2012	21	Руководители
3	Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS. Внедрение и руководство СМБ.	15.02.2012	25	Руководители и специалисты
4	Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS. Внедрение и руководство СМБ.	21.02.2012	29	Руководители и специалисты
5	Документирование процессов СМБ по международному стандарту IRIS. Определение ключевых показателей  эффективности (KPI)	11.05.2012	21	Руководители и специалисты
6	Анализ видов и последствий несоответствий FMEA	30.05.2012	22	Руководители и специалисты
7	Разработка и внедрение СМБ по требованиям IRIS. Основные подходы формирования процедуры и процесса RAMS по требованиям стандартов     EN 50126-1:1999, EN 50128:2001, EN 50129:2003,	19.06.2012-20.06.2012	17	Руководители и специалисты
8	Аудит системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями стандарта IRIS. Аудит по ИСО 19011	13.08.2012-17.08.2012	15	Специалисты
9	Аутсорсинговые процессы	26.09.2012	13	Руководители и специалисты
10	Подготовка к анализу СМБ со стороны руководства	02.10.2012	24	Руководители и специалисты
	ИТОГО:		199

Проекты решений:

1.  Всем руководителям департаментов, управлений и иных структурных подразделений после прохождения обучений различного вида доводить полученные знания до подчиненных сотрудников.