Отчёт для анализа системы менеджмента бизнеса со стороны руководства, страница 2

Проекты решений:

1. Заместителю начальника УТППЛ – главному технологу Мальцеву Ю.П.:

1.1 Провести фактическую оценку трудоемкости изготовления электровоза 2ЭС6 по состоянию на конец года, и сравнить трудоемкость изготовления электровоза 2ЭС6 за 2011г. и 2012г.

1.2 Подготовить Отчет по внедрению Бережливого производства за 2012г.

1.3 При разработке проекта Целей в области качества на 2013г. внести KPI в цели в области качества ООО «Уральские локомотивы» на 2013г.

2. Начальнику управления гарантийного и сервисного обслуживания электровозов Рагинскому М.Л. 

2.1 Провести расчет времени проведения 1-го внепланового ремонта электровозов по вине ООО «Уральские локомотивы» за 2012г. и сравнить с данными 2011г.

3. Начальнику департамента по управлению качеством Еждиковой Л.

3.1 Провести оценку Целей в области качества ООО «Уральские локомотивы» на 2012г. по итогам года в срок до 15.01.2013г. и оформить Отчетом.

4. Ответственным за процессы СМБ, для которых требуется обязательно установление KPI:

4.1 Установить критерии KPI на 2013г.

2  Результаты внутренних аудитов

В течение 2012 года:

1. Было проведено 27 внутренних аудитов силами бюро  МКиВА и внештатных аудиторов Общества.

2. Выявлено 93 несоответствия, 10 из них повторяющиеся, на все несоответствия разработаны корректирующие действия (подробнее в п.5.1 настоящего Отчета).

3. Обучено 15 сотрудников Общества на внутренних аудиторов по IRIS.

4. Проверено 29 процессов СМБ, более 50-ти структурных подразделений Общества (некоторые процессы и подразделения проверялись дважды).

В 1 п/г 2012 года внутренние аудиты проводились на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Со 2-го п/г 2012г. внутренние аудиты проводились уже на соответствие требованиям IRIS. В течение года к внутренним аудитам было привлечено 15 внештатных аудиторов.

В ходе внутренних аудитов выявлено 93 несоответствия.

Распределение несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов,

 по пунктам требований ГОСТ Р ИСО, ISO, IRIS

Пункты требований	Наименование пункта	Количество несоответствий	%-ое соотношение
4.1	Общие требования	6	6,06
4.2.3	Управление документацией	18	18,18
4.2.4	Управление записями	26	26,26
5.5.1	Ответственность и полномочия	3	3,03
5.6.3	Выходные данные анализа со стороны руководства	1	1,01
6.2	Человеческие ресурсы	1	1,01
6.2.1	Общие требования по персоналу	2	2,02
6.4	Производственная среда	5	5,05
7.3.2	Входные данные для проектирования и разработки	1	1,01
7.3.3	Выходные данные проектирования и разработки	1	1,01
7.3.5	Верификация проекта и разработки	2	2,02
7.3.6	Валидация проекта и разработки	1	1,01
7.3.7	Управление изменениями проекта и разработки	1	1,01
7.4.1	Процесс закупок	5	5,05
7.4.2	Информация по закупкам	3	3,03
7.4.3	Верификация закупленной продукции	3	3,03
7.5.1 (d)	Управление производством и обслуживанием	1	1,01
7.5.2	Валидация процессов производства и обслуживания	2	2,02
7.5.3	Идентификация и прослеживаемость	2	2,02
7.6	Управление оборудованием для мониторинга и измерений	1	1,01
8.2.3	Мониторинг и измерение процессов	3	3,03
8.2.4	Мониторинг и измерение продукции	4	4,04
8.3	Управление несоответствующей продукцией	7	7,07
8.5	Постоянное улучшение	1	1,01
8.5.2	Корректирующие действия	1	1,01
Всего		101	100 %

Выводы:

Наибольшее количество несоответствий в 2012 году выявлено по пунктам        4.2.3 «Управление документацией», 4.2.4 «Управление записями» и 8.3 «Управление несоответствующей продукцией».

Основные замечания по управлению документацией: не своевременная актуализация документов; отсутствие соответствующих версий документов в местах применения; использование неактуальных, устаревших, неучтенных версий документов; отсутствие идентификации документов; не правильное, не своевременное внесение изменений в учтенные копии документов.

Основные замечания по управлению записями: многие формы документов, установленные в СТО не ведутся или ведутся не верно; не соблюдаются правила ведения записей, например, заполняются не все графы форм, в оформленные записи вносятся рабочие пометки или исправления, записи выполняются карандашом, не разборчивы, не читаемы, отсутствуют даты, подписи и их расшифровки.

Причиной указанных несоответствий является «человеческий фактор»: невнимательность, нежелание соблюдать правила ведения записей, некомпетентность исполнителей, оформляющих документы, отсутствие времени у руководителей, чтобы совершенствовать формы документов, исключать ведение лишних документов, проводить анализ на адекватность оформляемых записей.

По управлению несоответствующей продукцией содержание основных несоответствий: не соблюдены требования к изолированию и складированию несоответствующей продукции, не соблюдены сроки оформления Актов управления несоответствующей продукцией.

Также наибольшее количество несоответствий по пунктам «Управление документацией» и «Управление записями» характеризует слабую компетентность внутренних аудиторов.