Отчёт для анализа системы менеджмента бизнеса со стороны руководства, страница 3

Большинство внештатных аудиторов прошли обучение на внутренних аудиторов в августе 2012г., поэтому в настоящий момент аудиторы не имеют достаточной компетентности и практического опыта проведения внутренних аудитов и выявления несоответствий. По характеру несоответствий по результатам следующего календарного года можно будет провести анализ компетентности аудиторов и практической ценности работы внештатных внутренних аудиторов.

Количество несоответствий, выявленных

в ходе внутренних аудитов процессов СМБ

Процесс СМБ	Число несоответствий	№пункта ISO, ГОСТ Р ИСО, IRIS	Количество несоответствий	Число повторяющихся несоответствий
1. Продажа	3	4.1.1 4.1.3 6.3.1	1 1 1	1
2. Управление оснасткой и инструментом	2	4.2.3 8.2.3	1 1	-
3. Валидация спецпроцессов	12	4.2.3 4.2.4 7.5.2 8.5.2	4 6 1 1	-
4. Проведение ПСИ	2	4.1 4.2.4	1 1	1
5. Управление несоответствующей продукцией	9	4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.5.3 8.3	1 4 2 1 3	1
6. Проектирование. Управление конструкторской документацией	8	4.1 4.2.4 5.5.1 7.3.2 7.3.3 7.4.1 7.4.2 7.3.5	1 2 1 1 1 1 1 1	-
7. Управление оборудованием и ПТМ	3	6.2.1 7.4.1	1 2	-
8. Гарантийное обслуживание	1	4.2.3	1	-
9. Закупка сырья, материалов. Закупка комплектующих	7	4.2.3 5.5.1 7.4.1 7.4.2	2 1 2 2	-
10. Хранение ТМЦ. Верификация закупленной продукции	3	4.2.4 7.5.3 8.2.4 8.3	2 1 1 1	1
11. Технологическая подготовка производства	3	4.2.3 4.2.4 7.3.6	1 1 1	-
12. Управление энергоносителями	3	4.1 4.2.4 5.6.3	1 1 1	-
13. Заготовительное производство локомотивов. Контроль продукции в процессе производства	8	4.2.3 4.2.4 6.4 8.2.3 8.3 8.3.1 8.5	2 1 1 2 1 1 1	3
14. Производство кузовов и металлоконструкций локомотивов. Контроль продукции в процессе производства	13	4.2.3 4.2.4 6.2.1 6.4 7.3.5 7.3.7 8.2.4	3 7 1 3 1 3 2	3
15. Сборочное производство локомотивов. Контроль продукции в процессе производства	6	6.2 6.4 7.5 (d) 7.5.2 7.6 8.2.4 8.3	1 1 1 1 1 1 1	-
16. Лабораторный контроль	2	4.2.3 4.2.4	1 1	-
17. Управление НТД. Управление ОРД	3	4.2.3 6.4	2 2	-
18. Управление оснасткой и инструментом. Управление средствами измерений	1	8.2.4	1
19. Внеплановый внутренний аудит. Обучение персонала	2	4.2.3 5.5.1 6.2.2	1 1 1	-
20. Анализ требований, относящихся к продукции. Маркетинг. Поставка. Менеджмент при проведении тендера. Определение удовлетворенности потребителей	1	4.1 8.2.3	1 1	-
21. Управление информационной системой	1	4.1 8.2.3	1 1
Всего несоответствий	93			10

Вывод:

На диаграмме (и в таблице) отображены лишь те процессы, по которым были выявлены несоответствия (21 процесс СМБ).

По 6-ти процессам СМБ несоответствий не было выявлено.

В среднем на 1 процесс СМБ получается по 3 несоответствия с учетом того, что процессы СМБ проверялись во 2-ом полугодии 2012г. в том числе на соответствие требованиям IRIS, в 2011 году этот показатель составил 2,5 несоответствия. Но при этом количество повторяющихся несоответствий снизилось в 2012г. по сравнению с 2011г. вдвое.

Обобщая результаты внутренних аудитов, получено следующее:

1. Внутренние аудиты проводятся планово.

2. Ответственные за процессы и координаторы процессов полностью курируют внутренние аудиты по своим процессам. Подготовка, организация, сопровождение и реагирование на несоответствия находятся на высоком уровне.

3. Несоответствия носят единичный характер.

4. Корректирующие действия разрабатываются оперативно,  коррекция проводится в ходе аудита (мгновенно).

5. Критические несоответствия, выявляемые прошлые годы (склады, оснастка и инструмент, идентификация) планово устраняются.

3 Обратная связь от потребителей

3.1 Отчет по удовлетворенности потребителей

Мониторинг восприятия и удовлетворенности потребителей включает следующие входные данные:

- показатели RAMS

- рекламации

- отзывы

- претензии

- анкеты (опросы)

- статьи из СМИ.

К измеряемым показателям ожидания потребителей приняты показатели RAMS, которые указаны в требованиях к продукции (ТУ):

- Коэффициент внутренней готовности

- Отказы 2-го вида

- Отказы 3-го вида

Выполнение данных показателей в той или иной степени определяет степень удовлетворенности потребителя.

Наименование показателей RAMS	Электровоз 2ЭС6		Электровоз 2ЭС10
	согласно ТУ	среднее за 9 мес.2012 г.	согласно ТУ	среднее за 9 мес.2012 г.
Коэффициент внутренней готовности	0,97	0,956	0,96	0,95
Отказы 2-го вида, в относительных ед. на 1 млн.км (задержки поездов)	2	1,99	0,9	4,76*
Отказы 3-го вида, сл.на 1 млн.км (неплановые ремонты)	11	26,48	5,2	58,6