Анализ эксплуатационных расходов дирекции управления движением и на его основе разработка мероприятий по их снижению, страница 14

Анализ данных в таблице 2.2 показывает, что среднесписочная численность работников дирекции управления движением по всем видам деятельности (перевозки, ПВД, внереализация) в 2013 году содержалась выше плана на 32 чел. (+0,4%), к соответствующему периоду прошлого года уменьшилась на 257 чел. (– 3,2%).

Среднесписочная численность по перевозкам в 2013 году составила 7496 чел., что на 33 чел. (+0,4%) выше плана.

К соответствующему периоду 2012 года численность по перевозкам уменьшилась на 252 чел. (– 3,3%).

Численность дирекции по штатному расписанию на 01.01.2014 года составляет 7 813,5 чел. при установленном лимите численности по всем видам деятельности (без учета увеличения лимита на покрытие пересодержания – 200 чел.) на декабрь 2013 года 7 585 чел. (разрыв составляет 228,5 чел.). За 2013 год условно высвобождено 40,5 человек.

В результате сокращения штата по перевозкам производительность труда увеличилась на 6,2%.

Фонд заработной платы в 2013 году по всем видам деятельности при плане 3182353 тыс. р. составил 3265632 тыс. р., с перерасходом к плану 83279 тыс. р. (+2,6%).

По перевозкам фонд заработной платы при плане 3090000 тыс. р. составил 3169900 тыс. р., с перерасходом к плану 79966 тыс. р. (+2,6%), к «праву» 26016 тыс. р. Без учета выплат за безаварийную работу и преданность компании перерасход к плану составил 55000 тыс. р. (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Анализ фонда заработной платы, млн. р.

Перерасход фонда заработной платы к плану по перевозкам и по сравнению с предыдущим периодом в 2012 году сложился за счёт:

- пересодержания численности к плану в среднем в месяц на 33 чел.;

- оплаты и доплаты за работу в выходные и праздничные дни января в пределах нормы рабочего времени и сверх нормы рабочего времени. Увеличение выплат к прошлому году за счет роста количества оплаченных часов (2012 год –352658 часов, 2013 год – 390134 часа). Рост оплаченных часов связан с увеличением количества часов привлечений к работе в сорванный выходной день. В связи с уменьшением нормы часов по производственному календарю к 2012 году (2012 год – 1986 часов, 2013 год – 1970 часов) количество часов привлечений на одного работника увеличилось на 4,8 часа;