Общий вывод:
■ Теплоизоляционные материалы являются востребованными на локальном рынке Новокузнецка.
■ В условиях стабильного роста цен на тепловую энергию данное предложение особенно актуально.
■ Организация производства теплоизоляционных материалов устраняет зависимость предприятий «ЕвразХолдинга» от ценовой политики поставщиков теплоизоляционных материалов.
При заданных условиях инвестирования проект экономически эффективен.
|
Наименование статей |
Ед.изм. |
На весь объем производства |
на 1 м³ |
|||
|
Кол-во |
Цена за единицу (руб) |
Сумма (тыс.руб) |
Кол-во |
Сумма |
||
Сырье и материалы |
||||||
|
щебень базальтовый |
тн |
5403,00 |
59,18 |
319,75 |
0,06 |
3,55 |
|
известняк |
тн |
807,00 |
160,16 |
129,25 |
0,01 |
1,28 |
|
Расходы по переделу |
4,83 |
|||||
|
Топливо технологическое |
||||||
|
газ природный |
тыс.м 3 |
2171,00 |
1112,87 |
2416,04 |
0,02 |
26,71 |
|
Энергозатраты |
||||||
|
электроэнергия |
тыс.квт/ч |
4860,00 |
645,78 |
3138,49 |
0,05 |
34,87 |
|
сжатый воздух |
тыс.м 3 |
81000,00 |
73,52 |
5955,12 |
0,90 |
66,17 |
|
вода техническая |
тыс.м 3 |
1142,00 |
475,97 |
543,56 |
0,01 |
6,19 |
|
ФОТ (89 чел.х 6500) |
тыс.руб. |
6942,00 |
6942,00 |
77,13 |
||
|
Социальные выплаты |
тыс.руб. |
2638,00 |
2638,00 |
29,30 |
||
|
Ремонтные нужды |
тыс.руб. |
821,00 |
821,00 |
9,10 |
||
|
Транспортные расходы |
тыс.руб. |
673,00 |
673,00 |
7,48 |
||
|
Амортизация |
тыс.руб. |
1243,00 |
1243,00 |
13,80 |
||
|
Прочие расходы |
тыс.руб. |
50,00 |
50,00 |
0,56 |
||
|
Итого по переделу (волокно) |
тыс.руб. |
280,97 |
||||
|
Маты прошивные М-75 |
||||||
|
Сырье и материалы |
||||||
|
базальтовое волокно |
280,97 |
|||||
|
стеклоровит |
кг |
18000,00 |
60,94 |
1096,92 |
0,20 |
12,19 |
|
пленка полиэтиленовая |
кг |
76500,00 |
34,98 |
2675,97 |
0,85 |
29,73 |
|
Производственная себестоимость |
322,89 |
|||||
|
Общезаводские расходы 20% |
тыс.руб. |
64,58 |
||||
|
Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
387,47 |
||||
|
Внепроизводственные расходы 10% |
тыс.руб. |
38,75 |
||||
|
Полная себестоимость |
тыс.руб. |
426,22 |
||||
|
Маты прошивные М-100 |
||||||
|
Сырье и материалы |
||||||
|
базальтовое волокно |
373,69 |
|||||
|
стеклоровит |
кг |
23940 |
81,05 |
1458,9 |
0,27 |
16,21 |
|
пленка полиэтиленовая |
кг |
101745 |
46,52 |
3559,04 |
1,23 |
39,54 |
|
Производственная себестоимость |
429,44 |
|||||
|
Общезаводские расходы 20% |
тыс.руб. |
85,89 |
||||
|
Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
515,34 |
||||
|
Внепроизводственные расходы 10% |
тыс.руб. |
51,54 |
||||
|
Полная себестоимость |
тыс.руб. |
566,87 |
||||
|
Плиты жесткие П-150 |
||||||
|
Сырье и материалы |
||||||
|
Базальтовое волокно |
674,33 |
|||||
|
Смола СФЖ |
тн |
390,00 |
13464,00 |
3978,00 |
0,01 |
175,03 |
|
аммиачная вода |
кг |
15900,00 |
4,95 |
47,70 |
0,53 |
2,62 |
|
сульфат аммония |
кг |
13200,00 |
13,20 |
132,00 |
0,44 |
5,81 |
|
Топливо технологическое |
||||||
|
газ природный |
тыс.м 3 |
270,00 |
1112,87 |
227,50 |
0,01 |
10,02 |
|
Энергозатраты |
||||||
|
электроэнергия |
тыс.квт/ч |
540,00 |
645,78 |
264,20 |
0,02 |
11,62 |
|
вода техническая |
тыс.м 3 |
2,00 |
475,97 |
0,72 |
0,00 |
0,03 |
|
Пленка полиэтиленовая |
кг |
32310,00 |
34,98 |
856,20 |
1,08 |
37,67 |
|
Производственная себестоимость (плиты) |
тыс.руб. |
917,14 |
||||
|
Общезаводские расходы 20% |
тыс.руб. |
183,43 |
||||
|
Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
1100,57 |
||||
|
Внепроизводственные расходы 10% |
тыс.руб. |
110,06 |
||||
|
Полная себестоимость |
тыс.руб. |
1210,62 |
||||
|
Плиты жесткие П 125 |
||||||
|
Сырье и материалы |
||||||
|
Базальтовое волокно |
561,94 |
|||||
|
Смола СФЖ |
тн |
100,00 |
13464,00 |
1020,00 |
0,01 |
107,71 |
|
аммиачная вода |
кг |
4000,00 |
4,95 |
19,80 |
0,32 |
1,58 |
|
сульфат аммония |
кг |
3375,00 |
13,20 |
44,55 |
0,27 |
3,56 |
|
Топливо технологическое |
||||||
|
газ природный |
тыс.м 3 |
62,50 |
1112,87 |
69,55 |
0,01 |
5,56 |
|
Энергозатраты |
||||||
|
электроэнергия |
тыс.квт/ч |
225,00 |
645,78 |
145,30 |
0,02 |
11,62 |
|
вода техническая |
тыс.м 3 |
0,50 |
475,97 |
0,24 |
0,00 |
0,02 |
|
Пленка полиэтиленовая |
кг |
13462,50 |
34,98 |
470,92 |
1,08 |
37,67 |
|
Производственная себестоимость (плиты) |
тыс.руб. |
729,68 |
||||
|
Общезаводские расходы 20% |
тыс.руб. |
145,94 |
||||
|
Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
875,62 |
||||
|
Внепроизводственные расходы 10% |
тыс.руб. |
87,56 |
||||
|
Полная себестоимость |
тыс.руб. |
963,18 |
||||
|
Плиты жесткие П 100 |
||||||
|
Сырье и материалы |
||||||
|
Базальтовое волокно |
449,55 |
|||||
|
Смола СФЖ |
тн |
50,00 |
13464,00 |
673,20 |
0,00 |
53,86 |
|
аммиачная вода |
кг |
2000,00 |
4,95 |
9,90 |
0,16 |
0,79 |
|
сульфат аммония |
кг |
1750,00 |
13,20 |
23,10 |
0,14 |
1,85 |
|
Топливо технологическое |
||||||
|
газ природный |
тыс.м 3 |
40,00 |
1112,87 |
44,51 |
0,00 |
3,56 |
|
Энергозатраты |
||||||
|
электроэнергия |
тыс.квт/ч |
225,00 |
645,78 |
145,30 |
0,18 |
116,24 |
|
вода техническая |
тыс.м 3 |
0,25 |
475,97 |
0,12 |
0,00 |
0,01 |
|
Пленка полиэтиленовая |
кг |
13462,50 |
34,98 |
470,92 |
1,08 |
37,67 |
|
Производственная себестоимость (плиты) |
тыс.руб. |
663,53 |
||||
|
Общезаводские расходы 20% |
тыс.руб. |
132,71 |
||||
|
Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
796,24 |
||||
|
Внепроизводственные расходы 10% |
тыс.руб. |
79,62 |
||||
|
Полная себестоимость |
тыс.руб. |
875,86 |
||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.