Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства

Оглавление

1.    Назначение процедуры.. 3

2.    Область применения. 3

3.    Ответственность. 3

4.    Нормативные ссылки. 4

5.    Термины и определения. 4

6.    Обозначения и сокращения. 4

7.    Описание деятельности и требований. 5

7.1. Общие положения. 5

7.2. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства. 5

7.3. Формирование входных данных АСР. 5

7.4. Организация АСР. 10

7.5. Проведение и оформление результатов АСР. 10

7.6. Годовое планирование. 11

Приложение А Перечень нормативных ссылок. 13

Приложение Б Форма представления данных по выполнению решений Протокола АСР. 15

Приложение В Форма представления данных по анализу достижения целевых показателей качества. 16

Приложение Г Форма представления данных по анализу результативности функционирования процессов. 17

Приложение Д1 Форма представления данных по результатам внутренних аудитов    18

Приложение Д2 Форма представления данных по результатам внутренних аудитов  (только для Филиалов 3-го этапа проекта «Внедрение СМК») 19

Приложение Е  Форма  представления  данных  по  результатам  внешних аудитов    20

Приложение Ж1 Информация о статусе корректирующих мероприятий/ предупреждающих действий на уровне АУ Предприятия. 21

Приложение Ж2 Информация о статусе корректирующих мероприятий/ предупреждающих действий на уровне филиала. 22

Приложение И Формы листов отчета о функционировании СМК ФГУП «Почта России». 23

Лист регистрации изменений. 25

Лист ознакомления. 26

1.  Назначение процедуры

Документированная процедура устанавливает порядок проведения анализа функционирования системы менеджмента качества (далее - СМК) ФГУП «Почта России» со стороны руководства и разработку мер по ее улучшению.

Цель проведения анализа СМК – оценка результативности системы менеджмента качества, выполнения политики и достижения целей в области качества, а также возможностей улучшения процессов по предоставлению услуг согласно ожиданиям потребителей.

В настоящей документированной процедуре СМК.ФГУП.ПК.4.11 «Анализ функционирования СМК со стороны руководства» (далее -СМК.ФГУП.ПК.4.11) реализованы требования МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008):

-  пункт 4.2.4 «Управление записями»;

-  пункт 5.3 e) «Политика в области качества»;

-  пункт 5.4.2 «Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества»;

-  пункт 5.6 «Анализ со стороны руководства»;

-  пункт 8.1 с) «Измерение, анализ и улучшение. Общие положения»;

-  пункт 8.2 «Мониторинг и измерение»;

-  пункт 8.4 «Анализ данных»;

-  пункт 8.5 «Улучшение».

2.  Область применения

2.1. Настоящая процедура качества СМК.ФГУП.ПК.4.11 распространяется на Аппараты управления ФГУП «Почта России» и филиалов ФГУП «Почта России».

2.2. Порядок проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства на уровне обособленных структурных подразделений филиалов регламентирован в дополнительных документах, предназначенных для использования на данном уровне.

3.  Ответственность

3.1. Ответственность за функционирование СМК ФГУП «Почта России» в целом несет генеральный директор ФГУП «Почта России».

3.2. Ответственность за проведение анализа функционирования СМК ФГУП «Почта России» и планирование мероприятий по улучшению несет руководитель на соответствующем уровне управления:

-  на уровне ФГУП «Почта России» – генеральный директор ФГУП «Почта России»,

-  на уровне Филиала ФГУП «Почта России» – директор Филиала.

3.3. Ответственность за организацию работ по анализу СМК со стороны руководства несет представитель руководства по качеству на соответствующем уровне управления.

3.4. Ответственность за своевременный сбор, обработку информации и формирование отчета о функционировании СМК для анализа со стороны руководства несет руководитель службы качества (Дирекция по организации производственных процессов – в ФГУП «Почта России»; служба качества – в Филиале ФГУП «Почта России»).

3.5. Ответственность за предоставление данных о функционировании процессов СМК несут заместители руководителей процессов и руководители структурных подразделений.

3.6. Ответственность за поддержание в актуальном состоянии настоящей процедуры СМК.ФГУП.ПК.4.11 несет руководитель Дирекции по организации производственных процессов.

4.  Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре СМК.ФГУП.ПК.4.11 даны ссылки на нормативные документы, приведенные в Приложении А.

5.  Термины и определения

В настоящей процедуре СМК.ФГУП.ПК.4.11 применяют термины и определения, приведенные в СМК.ФГУП.СП.1.8.1/1 «Глоссарий терминов и определений СМК».

6.  Обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре СМК.ФГУП.ПК.4.11 используются следующие сокращения и их обозначения:

-  АУ – Аппарат управления;