Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства, страница 3

Пункт ИСО 9001:

2008

Объект анализа

Входные данные

Ответственные за предоставление  данных в СК для формирования Отчета

Форма представления информации для формирования Отчета

5.6.2 е)

Выполнение запланированных мероприятий

Анализ выполнения решений Протокола предыдущего АСР и/или результатов выполнения планов корректирующих/ предупреждающих мероприятий составленных по результатам предыдущего АСР

Ответственные СП

Приложение Б данной процедуры и/или форма отчета о выполнении корректирующих/ предупреждающих мероприятий по СМК.ФГУП.ПК.4.6 «Корректирующие действия»,

СМК.ФГУП.ПК.4.7 «Предупреждающие действия»

Отчет о выполнении плана качества за отчетный период

Ответственные СП

Приложение В СМК.ФГУП.И.1.8.1/1.

и Приложение Г СМК.ФГУП.И.1.8.1/1 дополнительно для формирования отчета выполнения плана качества за год.

5.6.2 с)

Функционирование процессов

Анализ достижения целевых показателей качества услуг (в соответствии с приказом Филиала)

Заместители руководителей процессов

Приложение В данной процедуры

Анализ результативности функционирования процессов (кроме филиалов 3-го этапа проекта): административные, бизнес-процессы, процессы управления ресурсами (в соответствии с документированными процедурами филиала и дополнительные показатели, установленные распоряжениями, если таковые имеются)

Заместители руководителей процессов

Приложение Г данной процедуры

Результаты анализа эффективности производственного контроля

В филиалах - СК

Раздел 4.4 Инструкции по учету количества и качества услуг в объектах почтовой связи и пояснительные записки к ним

в АУ Предприятия –ДПК ДОПП

Аналитическая записка по результатам анализа эффективности производственного контроля в Филиалах

Результаты работы КСС или отделов эксплуатации ОСП филиалов в части обеспечения выполнения задач КСС п.3 раздела 1 Инструкции «По организации работы контрольно-справочной службы на предприятиях почтовой связи»

В филиалах – СК

Акты, справки результатов проверок Филиалов/ОСП (почтамтов)

Результаты анализа по обеспечению сохранности почтовых отправлений, переводных и пенсионных средств к отчету ф.15-связь «Сведения о качестве работы почтовой связи».

в Филиалах – СК

Анализ к отчету ф.15-связь «Сведения о качестве работы почтовой связи».

в АУ Предприятия – ДПК ДОПП

Аналитическая записка к статистическому отчету об обеспечении сохранности почтовых отправлений, переводных и пенсионных средств к отчету ф.15-связь «Сведения о качестве работы почтовой связи»

5.6.2 а), d)

Результаты внутренних аудитов СМК

Анализ по результатам внутренних аудитов СМК

СК

Приложение Д1 или  приложение Д2 данной процедуры

См. также примечания 1 к таблице 1

Результаты внешних аудитов СМК (кроме филиалов 3-го этапа проекта)

Анализ по результатам внешних аудитов СМК (если проводились в анализируемом квартале).

СК

Приложение Е данной процедуры

Результаты проверок

 Анализ выявленных несоответствий по результатам проверок по Листам контроля.

В филиалах - СК

Информация в свободной форме (объем - не более 2 листов формата А4).

См. также примечания 2 к таблице 1

Статус корректирующих мероприятий и предупреждающих действий

Анализ выполнения корректирующих мероприятий и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям/замечаниям

СК

Приложение Ж1 или приложение Ж2 данной процедуры.

См. также примечания 3 к таблице 1.

5.6.2 b)

Обратная связь от потребителей

Анализ письменных и устных причин обращений пользователей услуг почтовой связи по качеству оказываемых услуг

СК

Информация в свободной форме (объем - не более 2 листов формата А4).

См. также примечания 4 к таблице 1.

Анализ удовлетворенности потребителей

СП

Информация в свободной форме (объем - не более 1 листа формата А4).

См. также примечания 5 к таблице 1.

5.6.2 f)

Изменения, которые повлияли и /или могли бы повлиять на функционирование СМК

Произошедшие или планируемые изменения, вызванные внешними и/или внутренними факторами.

ПРК, СК, Руководители/ заместители руководителей процессов, СП

Информация в свободной форме.

См. также примечания 6 к таблице 1.

5.6.2 g)

Рекомендации по улучшению

Предложения по улучшению функционирования СМК

ПРК, СК, СП

Информация в свободной форме.

См. также примечания 7 к таблице 1.

Обратная связь от:

- филиалов – для АУ Предприятия

- ОСП – для АУ филиалов

Анализ копий протоколов проведения АСР:

- для АУ Предприятия – на уровне АУ филиалов;

- для АУ филиалов – на уровне АУ ОСП

СК

Информация в свободной форме.

См. также примечания 8 к таблице 1.