Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства, страница 7

- Целевые показатели качества бизнес-процессов, утвержденные приказом УФПС – филиала ФГУП «Почта России» (для УФПС);

- Временная инструкция по делопроизводству в ФГУП «Почта России», утвержденная приказом ФГУП «Почта России» от 08.04.2004 № 130;

- Инструкция по учету количества и качества услуг в объектах почтовой связи, утвержденная приказом ФГУП «Почта России» от 30.12.2005 № 555;

- Лист контроля ОПС;

- Лист контроля объектов почтовой связи осуществляющих обмен почты с магистральными маршрутами;

- Рабочая инструкция СМК.ФГУП.РИ.1.8.2/03 «Лист контроля качества и своевременности обработки, отправки, доставки почтовых отправлений и печатных изданий в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»;

- Инструкция СМК.ФГУП.И.1.8.1/1 «Разработка плана качества в филиалах ФГУП «Почта России»;

- Инструкция СМК.ФГУП.И.1.8.1/2 «Оформление документов СМК»;

- Инструкция СМК.ФГУП.И.1.8.4/1 «Порядок работы с обращениями пользователей услугами ФГУП «Почта России» в отделениях почтовой связи, почтамтах и филиалах и составление отчетности по ним в структуре Предприятия»;

- Справочник СМК.ФГУП.СП.1.8.1/1 «Глоссарий терминов и определений СМК»;

- Процедура качества СМК.ФГУП.ПК.4.1 «Разработка документов системы менеджмента качества»;

- Процедура качества СМК.ФГУП.ПК.4.2 «Управление документами»;

- Процедура качества СМК.ФГУП.ПК.4.5 «Управление записями»;

- Процедура качества СМК.ФГУП.ПК.4.6 «Корректирующие действия»;

- Процедура качества СМК.ФГУП.ПК.4.7 «Предупреждающие действия».

Приложение Б

Форма представления данных по выполнению решений Протокола АСР

От_______________(указывается дата) №__________

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение (ФИО, должность)	Сроки выполнения	Выполнено/не выполнено/выполнено частично (с указанием причин невыполнения или частичного выполнения)
1	2	3	4

Руководитель СК ФИО, должность

Представитель ФИО, должность руководства по качеству

Приложение В

Форма представления данных по анализу достижения целевых показателей качества

*Наименование целевого показателя качества услуги*	*План*	*Факт*					*Оценка динамики изменения численных значений целевого показателя качества услуги*[2]		Причины невыполнения целевого показателя (заполняется при не достижении численного значения показателя качества услуги за отчетный квартал)
	*Численное значение целевого показателя качества услуги*	*Динамика изменения численного значения показателя качества услуги за 4 предыдущих квартала*				*Численное значение показателя качества услуги за отчетный квартал*
		*__кв.*	*__кв.*	*__кв.*	*__кв.*
		*__кв.*	*__кв.*	*__кв.*	*__кв.*		*аналогичный период (год назад)*	*предыдущий квартал*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Предложения по улучшению (должны быть направлены как минимум на те, показатели, которые в анализируемом квартале не достигли целевого показателя качества услуги):[3]

1._________________________________

2._________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Скачать файл