Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства, страница 10

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о проведении внутреннего аудита

УФПС                                                             

ХХХ

 - филиала ФГУП "Почта России"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ОП)

Х КВАРТАЛ  200Х год

Выполнение программы внутренних аудитов

Таблица 1

Объект аудита

Количество в УФПС

Запланировано на год (из Программы внутренних аудитов)

Проверено за ОП

Проверено с начала года

% выполнения программы

ОСП (почтамты)

ОПС проверяемые при аудитах почтамтов

Количество выявленных несоответствий за отчетный период

Таблица 2

Количество выявленных несоответствий за ОП

ОСП

ОПС

ИТОГО

Статус корректирующих  мероприятий

Таблица 3

Статус КМ*

Количество КМ/ПМ

ОСП

ОПС

Незавершенные КМ на начало ОП

КМ по несоответствиям за ОП

0

0

Завершенные КМ за ОП

Запланированные КМ, но не выполненные в ОП

Незавершенные КМ на конец ОП по всем ВА

0

0

Статус  предупреждающих действий

Таблица 4

Статус ПМ**

Количество КМ/ПМ

ОСП

ОПС

Незавершенные ПМ на начало ОП

ПМ по несоответствиям за ОП

Завершенные ПМ за ОП

Запланированные ПМ, но не выполненные в ОП

Незавершенные ПМ на конец ОП по всем ВА

Комментарии (причины невыполнения программы аудитов или корректирующих мероприятий/предупреждающих действий в установленные сроки строка.9 и строка 15)

*) КМ - по количеству несоответствий;

**) ПМ по количеству несоответствий, требующих разработки предупреждающих действий;

***) характерные - часто повторяющиеся;

****) существенные - по мнению СК,  в значительной степени влияющие на качество предоставления услуг

Руководитель службы качества                                   ______________________

(ФИО, дата)