Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства, страница 11

Объект аудита (ОПС, ОСП, АУ Филиалов и Предприятия)

Вид аудита (сертифика-ционный аудит/инспекционный контроль СМК)

Количество выявленных несоответствий

Соотнесение несоответствий к разделам МС ИСО 9001:2008, в %[7]

Основные причины возникно-вения несоот-ветствий

Значи-тельных

Незначи-тельных

Наблю-дений

Значи-тельных

Незна-чительных

Наблю-дений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование объекта проверки   и/или  мероприятие, по которому составлен план корректирующих/ предупреждающих мероприятий

Всего

запланировано мероприятий за прошедший квартал

Количество  выполненных мероприятий  за прошедший квартал

Общее количество невыполненных мероприятий на начало текущего квартала

Количество своевременно невыполненных мероприятий  за прошедший квартал

Причины своевременного невыполнения мероприятий

Общее количество всех невыполненных мероприятий (нарастающим итогом на начало текущего квартала)

1

2

3

4

5

6

7

1. Внутренние аудиты, проводимые АУ ФГУП «Почта России» (по программе АУ ФГУП «Почта России»)

1.1 АУ ФГУП

1.2.Филиалы

2. Внешние аудиты, проводимые внешними организациями (заполняется, если внешние аудиты проводились в анализируемом квартале):

2.1 АУ ФГУП

2.2.УФПС