Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства, страница 8

3._________________________________

Заместитель руководителя процесса ________________________                                       __________________И.О. Фамилия

Наименование процесса                                                                                        подпись, дата

Приложение Г

Форма представления данных по анализу результативности функционирования процессов[4]

Измеряемый параметр (показатель)	План	Факт					Оценка динамики изменения численных значений показателя результативности бизнес-процесс[5]		Причины невыполнения показателя (заполняется при не достижении численного значения показателя результативности процесса за отчетный квартал)
	Нормированное значение	Динамика изменения численного значения показателя результативности бизнес-процесса за 4 предыдущих отчетных квартала				Численное значение показателя результативности процесса за отчетный квартал
		__кв.	__кв.	__кв.	__кв.
							Аналогичный квартал (год назад)	предыдущий квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Предложения по улучшению (должны быть направлены как минимум на те, показатели, которые в анализируемом квартале не достигли нормированного значения):[6]

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Заместитель руководителя процесса ________________________                             __________________             И.О. Фамилия

Наименование процесса                                                                          подпись, дата

Приложение Д1

Форма представления данных по результатам внутренних аудитов