Назначение процедуры. Периодичность проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства, страница 9

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведении внутреннего аудита

УФПС                                                             

ХХХ

-  − филиала ФГУП "Почта России"

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ОП)

Х КВАРТАЛ  200Х год

Выполнение программы внутренних аудитов

Таблица 1

Объект аудита

Кол-во в УФПС

Запланировано на год (из Программы внутренних аудитов)

Проверено за ОП

Проверено с начала года

% выполнения программы

Процессы АУ

ОСП (почтамты)

ОПС проверяемые при аудитах почтамтов

Выявленные несоответствия за отчетный период

Таблица 2

Элементы СМК

п. МС ИСО 9001:2008

Количество выявленных несоответствий за ОП

АУ

ОСП

Требования к документации

4.2

Анализ со стороны руководства

5.6

Менеджмент ресурсов

6

Процессы связанные с потребителем

7.2

Производство и обслуживание

7.5

Управление устройствами для мониторинга и измерений

7.6

Мониторинг и измерение

8.2

Управление несоответствующей продукцией

8.3

Улучшение

8.5

Прочие

ИТОГО

Статус корректирующих  мероприятий

Таблица 3

Статус КМ*

Количество КМ/ПМ

ОСП

ОПС

Незавершенные КМ на начало ОП

КМ по несоответствиям за ОП

Завершенные КМ за ОП

Запланированные КМ, но не выполненные в ОП

Незавершенные КМ на конец ОП по всем ВА

Статус  предупреждающих мероприятий

Таблица 4

Статус ПМ**

Количество КМ/ПМ

ОСП

ОПС

Незавершенные ПМ на начало ОП

ПМ по несоответствиям за ОП

Завершенные ПМ за ОП

Запланированные ПМ, но не выполненные в ОП

Незавершенные ПМ на конец ОП по всем ВА

Наиболее характерные*** и существенные**** несоответствия

Комментарии (причины невыполнения программы аудитов или корректирующих мероприятий/предупреждающих действий)

*) КМ - по количеству несоответствий;

**) ПМ по количеству несоответствий, требующих разработки предупреждающих действий;

***) характерные - часто повторяющиеся;

****) существенные - в значительной степени влияющие на качество предоставления услуг

Руководитель службы качества                                   ______________________

(ФИО, дата)