Методические рекомендации по внедрению АС «Филиал-Сбербанк» в ТБ Сбербанка России, страница 14

Приоритет дефекта определяется его Категорией и Критичностью. Категория и Критичность – поля в АС Jazz.

Категория – определяется согласно ВНД по ПСИ (Регламент 845-2-р), значение выставляет ИТ:

-  Критичное замечание

-  Условно-критичное замечание

-  Существенное замечание

-  Замечание

-  Предложение

Критичность – показывает степень влияния на бизнес, определяется Розничным Блоком ТБ:

-  Блокирующий

-  Важный

-  Средний

-  Низкий

Правила определения критичности дефектов для бизнеса приведены в Приложении 17. При обнаружении дефекта, не связанного с выполнением операций по обслуживанию клиентов, приведенных в Приложении 17, критичность дефекта определяется на усмотрение ТБ и может иметь значение: «Средний» или «Низкий».

Приоритет рассмотрения и устранения дефектов идет по возрастанию критичности.

При наличии выявленных в процессе эксплуатации Блокирующих дефектов необходимо остановить дальнейшее тиражирование ФП АС ФСБ до момента устранения дефектов. Решение об остановке тиражирования принимается коллегиально с участием представителей ИТ, РБ, ЦСКО и утверждается заместителем правления ТБ (по аналогии с принятием решения по результатам внедрения I и II очередей – см раздел общие положения)

Заведенный дефект в АС Jazz подлежит рассмотрению командой разработки СБТ в течение трех рабочих дней с момента регистрации дефекта, при этом за это время должен быть:

-  назначен ответственный за устранение дефекта;

-  предоставлен обходной путь для работы пользователей;

-  предоставлен срок устранения дефекта

В случае потребности уточнения информации по заведенному дефекту ТБ предоставляет ее в срок не более одной рабочей недели с момента изменения статуса дефекта на «Требует уточнения».

Статистика по открытым дефектам должна быть представлена на еженедельных совещаниях  по проектному взаимодействию СБТ – ЦА – ТБ. Ответственный за предоставление – СБТ.

В случае, если требуемое исправление противоречит ВНД Банка, то оно не может быть реализовано. Также, если заведенный дефект будет содержать задание на доработку или разработку нового функционала, ранее отсутствовавшего в АС ФСБ, то он будет закрыт с указанием на заведение ЗнИ.

12.  КПЭ и мотивация

12.1  КПЭ

Для ВСП, в которых установлены СУО и в которых происходит внедрение АС ФСБ, устанавливается адаптационный период. Адаптационный период – время, необходимое сотрудникам ВСП для приобретения навыков работы в новой ИТ системе/новой ФП. Адаптационный период начинается с момента перехода ВСП на работу в функциональной подсистеме «Операционный день дополнительного офиса» АС «Филиал-Сбербанк» (подписанный руководителем ВСП акт перехода на работу в АС ФСБ без использования АС Филиал – Приложение 11)  до окончания адаптационного периода.

Продолжительность адаптационного периода составляет 21 календарный день.

Замеры времени ожидания клиентов в очереди всех ВСП, переходящих на АС ФСБ, предоставляются в еженедельную отчетность блока «Розничный бизнес» в полном объеме (для отражения объективной картины внедрения новой ИТ системы на показатели сервиса), без каких-либо исключений. При расчете квартального КПЭ замеры ВСП в адаптационном периоде исключаются.

12.2  Мотивация

В случае, если в команду экспертов-кураторов ТБ входят штатные сотрудники ВСП (ВСОЧЛ), то, за период участия данных сотрудников в процессе внедрения АС ФСБ (но не более двух недель), решением ТБ данные сотрудники могут быть премированы по средней премии за операции (правила расчета приведены в методике премирования работников, обслуживающих физических лиц в подразделениях ОАО «Сбербанк России», №2279, пункт 2.2, Вариант 2).