Себестоимость добычи угля по элементам затрат |
||||||||||||||
Наименование |
12 месяцев 2005 года |
12 мес. 2004 года |
Отклонение |
|||||||||||
показателей |
план бюд. |
план опер |
отчёт |
план бюд. |
план опер |
отчёт |
откл.от пл.,руб/т |
отчёт |
от 2004г. |
|||||
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
руб./т. |
руб./т. |
руб./т. |
бюдж. |
опер |
тыс.руб. |
руб\т |
руб\т |
тыс.руб. |
|||
Добыча угля, тонн |
2365 |
2405 |
1861,995 |
1274,122 |
||||||||||
Материальные затраты |
594751 |
553452 |
477208 |
251,47 |
230,13 |
256,29 |
4,82 |
26,16 |
301085 |
236,31 |
19,98 |
37204 |
||
в т.ч. топливо |
18701 |
18701 |
19628 |
7,91 |
7,78 |
10,54 |
2,63 |
2,77 |
15560 |
12,21 |
-1,67 |
-3111 |
||
электроэнергия |
144355 |
1+36446 |
122803 |
61,04 |
56,73 |
65,95 |
4,91 |
9,22 |
108582 |
85,22 |
-19,27 |
-35878 |
||
услуги произв. характера |
170576 |
168660 |
145393 |
72,13 |
70,13 |
78,08 |
5,96 |
7,96 |
58373 |
45,81 |
32,27 |
60087 |
||
вспомогательные материалы |
261119 |
229645 |
189384 |
110,40 |
95,49 |
101,71 |
-8,69 |
6,22 |
118570 |
93,06 |
8,65 |
16106 |
||
из них лесные материалы |
9175 |
9717 |
6482 |
3,88 |
4,04 |
3,48 |
-0,40 |
-0,56 |
2783 |
2,18 |
1,30 |
2415 |
||
взрывчатые материалы |
360 |
260 |
587 |
0,15 |
0,11 |
0,32 |
0,16 |
0,21 |
391 |
0,31 |
0,01 |
16 |
||
запасные части |
91663 |
67410 |
41814 |
38,76 |
28,03 |
22,46 |
-16,30 |
-5,57 |
31456 |
24,69 |
-2,23 |
-4156 |
||
плата за воду |
1690 |
1840 |
983 |
0,71 |
0,77 |
0,53 |
-0,19 |
-0,24 |
1438 |
1,13 |
-0,60 |
-1118 |
||
прочие материалы |
158231 |
150418 |
139518 |
66,90 |
62,54 |
75,15 |
8,25 |
12,61 |
82502 |
64,75 |
10,40 |
19361 |
||
Расходы на оплату труда |
321368 |
339047 |
358846 |
135,88 |
140,98 |
192,72 |
56,84 |
51,75 |
248065 |
194,69 |
-1,97 |
-3675 |
||
Отчисления на соц.страх |
83556 |
86992 |
86482 |
35,33 |
36,17 |
46,45 |
11,12 |
10,27 |
74989 |
58,86 |
-12,41 |
-23107 |
||
Амортизация основных фондов |
114000 |
114600 |
119012 |
48,20 |
47,65 |
63,92 |
15,71 |
16,27 |
100171 |
78,62 |
-14,70 |
-27377 |
||
Прочие расходы |
172534 |
176087 |
172589 |
72,95 |
73,22 |
92,69 |
19,74 |
19,47 |
116640 |
91,55 |
1,14 |
2132 |
||
Итого производственная себестоимость |
1286209 |
1270178 |
1214137 |
543,85 |
528,14 |
617,86 |
74,01 |
89,72 |
840950 |
660,02 |
-42,16 |
-78508 |
||
Внепроизводственные расходы |
37331 |
36092 |
73 |
15,78 |
15,01 |
0,04 |
-15,75 |
-14,97 |
13230 |
10,38 |
-10,34 |
-19261 |
||
Полная себестоимость |
1323540 |
1306270 |
1214210 |
559,64 |
543,15 |
652,10 |
92,47 |
108,95 |
854180 |
670,41 |
-18,31 |
-34084 |
||
Себестоимость добычи 1 тонны угля за 12 месяцев 2005 года составила 652,10 руб., общие затраты - 1214137 тыс. руб. |
||||||||||||||
Перерасход себестоимости к бюджетному плану составил на 1 тонну 92,47 руб/т при этом относительный перерасход 172179 тыс. руб. |
||||||||||||||
Перерасход себестоимости к оперативному плану составил на 1 тонну 108,95 руб/т при этом относительный перерасход 202864 тыс. руб. |
||||||||||||||
Экономия по себестоимости к 2004 г составила 18,31 руб/т , при этом относительная экономия составила 34084 тыс. руб. |
||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.