Горно-геологическая характеристика месторождения и шахтного поля. Характеристика угольных пластов. Проектная и производственная мощность шахты, страница 36

Себестоимость добычи угля по элементам затрат

Наименование

12 месяцев 2005 года

12 мес.  2004 года

Отклонение

 показателей

план бюд.

план опер

отчёт

план бюд.

план опер

отчёт

откл.от пл.,руб/т

отчёт

от 2004г.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

руб./т.

руб./т.

руб./т.

бюдж.

опер

тыс.руб.

  руб\т

руб\т

тыс.руб.

Добыча угля, тонн

2365

2405

1861,995

1274,122

Материальные затраты

594751

553452

477208

251,47

230,13

256,29

4,82

26,16

301085

236,31

19,98

37204

в т.ч. топливо

18701

18701

19628

7,91

7,78

10,54

2,63

2,77

15560

12,21

-1,67

-3111

электроэнергия

144355

1+36446

122803

61,04

56,73

65,95

4,91

9,22

108582

85,22

-19,27

-35878

услуги произв. характера

170576

168660

145393

72,13

70,13

78,08

5,96

7,96

58373

45,81

32,27

60087

вспомогательные материалы

261119

229645

189384

110,40

95,49

101,71

-8,69

6,22

118570

93,06

8,65

16106

из них лесные материалы

9175

9717

6482

3,88

4,04

3,48

-0,40

-0,56

2783

2,18

1,30

2415

взрывчатые материалы

360

260

587

0,15

0,11

0,32

0,16

0,21

391

0,31

0,01

16

запасные части

91663

67410

41814

38,76

28,03

22,46

-16,30

-5,57

31456

24,69

-2,23

-4156

плата за воду

1690

1840

983

0,71

0,77

0,53

-0,19

-0,24

1438

1,13

-0,60

-1118

прочие материалы

158231

150418

139518

66,90

62,54

75,15

8,25

12,61

82502

64,75

10,40

19361

Расходы на оплату труда

321368

339047

358846

135,88

140,98

192,72

56,84

51,75

248065

194,69

-1,97

-3675

Отчисления на соц.страх

83556

86992

86482

35,33

36,17

46,45

11,12

10,27

74989

58,86

-12,41

-23107

Амортизация основных фондов

114000

114600

119012

48,20

47,65

63,92

15,71

16,27

100171

78,62

-14,70

-27377

Прочие расходы

172534

176087

172589

72,95

73,22

92,69

19,74

19,47

116640

91,55

1,14

2132

Итого производственная себестоимость

1286209

1270178

1214137

543,85

528,14

617,86

74,01

89,72

840950

660,02

-42,16

-78508

Внепроизводственные расходы

37331

36092

73

15,78

15,01

0,04

-15,75

-14,97

13230

10,38

-10,34

-19261

Полная себестоимость

1323540

1306270

1214210

559,64

543,15

652,10

92,47

108,95

854180

670,41

-18,31

-34084

Себестоимость добычи 1 тонны угля за 12 месяцев 2005 года составила  652,10 руб., общие затраты - 1214137 тыс. руб.

Перерасход себестоимости к бюджетному плану составил на 1 тонну 92,47 руб/т при этом относительный перерасход 172179 тыс. руб.

Перерасход себестоимости к оперативному плану составил на 1 тонну 108,95 руб/т при этом относительный перерасход 202864 тыс. руб.

Экономия по себестоимости к 2004 г составила 18,31 руб/т , при этом относительная экономия составила 34084 тыс. руб.