Горно-геологическая характеристика месторождения и шахтного поля. Характеристика угольных пластов. Проектная и производственная мощность шахты, страница 21

Основные  показатели   работы филиала "Шахта""      

за   12  месяцев   2005  года

Показатели

Ед.

12 месяц.

12  месяцев  2005 года

изм.

2004 г.

бюджетный план

оператив. план

факт

%

+,-  к  опер.пл.

+,-  к  бюдж.пл.

+,-  к  2004 г.

Добыча  угля - всего

тыст.

1274,1

2365,0

2405

1862,0

77,4

-543,0

-503,0

587,9

Среднесуточная  добыча

 т

3474

6700

6832

5170

75,7

-1662

-1530

1696,0

Количество  очистных забоев

заб.

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

-1,0

-1,0

-1,0

Среднедействующее кол-во оч.заб.

заб.

1,2

1,8

1,6

1,4

87,5

-0,2

-0,4

0,2

Механизированная добыча

тыс.т.

1068,7

2185,0

2225

1647,9

74,1

-577,1

-537,1

579,2

Зольность  добываемых  углей

%

30,4

32,8

32,8

34,0

103,7

1,2

1,2

3,6

Нагрузка  на очистной  забой

т.

2557

3524

3890

3175

81,6

-715

-349,0

618,0

в  т.ч. КМЗ

т.

2557

3524

3890

3175

81,6

-715

-349,0

618,0

Подготовительные работы

м.

6741

12830

12830

8469

66,0

-4361

-4361

1728

в т.ч. вскрыв.и подготавливающие

м.

5772

12630

12630

7542

59,7

-5088

-5088

1770,0

Механизированная  проходка

м.

6036

12830

12830

7873

61,4

-4957

-4957

1837,0

Численность ППП

чел.

1851

1753

1753

1896

108,2

143,0

143,0

45,0

в  т.ч. рабочих

чел.

1554

1471

1471

1602

108,9

131,0

131,0

48,0

Производительность труда рабоч.

т\

мес.

68,3

134,0

136,2

96,9

71,1

-39,4

-37,1

28,5

Среднемесячная зар.плата ППП

руб.

12734

15277

16436

15722

95,7

-714,0

445,0

2988,0

Себестоимость 1 тонны

руб

670,42

559,64

586,82

652,10

111,1

65,28

92,5

-18,3

       К  бюджетному  плану :

Добыча  всего- ( -503 т.т.) к  бюджетному плану, основными  причинами явились, несвоевременный ввод

в работу  очистных  забоев, большой  приток  воды  в л.2-2-1-12, ремонтно-восстановительные работы,

возведение  изолирующих  перемычек  по  2 району.

Механизированная  добыча - (-537,1т.т.) к бюджет.  плану, основными  причинами явились, несвоевременный ввод в работу  очистных  забоев, большой  приток  воды  в л.2-2-1-12, ремонтно-восстановительные  работы возведение  изолирующих  перемычек  по  2 району, среднедействующее  количество  очистных  забоев  на  0,4 заб. ниже  бюджетного  плана.

Подготовительные  работы - (-4361 м) к  бюджетному  плану, основные  причины  невыполнения

плана - большой  объем  работ  по  монтажу  ленточного  конвейера  на  групповом  конвейерном  штреке,

неритмичная  работа  конвейерного  транспорта, задержка  с поставкой  проходческой  техники, разборка

завала  и  монтаж  конвейерной  линии  по конвейерному  штреку  1-1-5-6, обводненность  пород

почвы  пласта  к1.

Производительность  труда рабочего  по  добыче - (-37,1т/мес.) к бюджетному плану, основные

причины:  невыполнение  плана  добычи (-503т.т) и  превышение  численности (+143 чел.).

       К  факту  2004 года :

Добыча  всего- ( 587,9 т.т.) к  факту  2004 года, основными  причинами явились, увеличение

очистной  добычи (579,2 т.т) и увеличение  среднедействующего количества  очистных  забоев (0,2).

Механизированная  добыча - (579,2т.т.) к факту  2004 года, основными  причинами явились, увеличение

очистной  добычи (579,2 т.т) и увеличение  среднедействующего количества  очистных  забоев (0,2).

Подготовительные  работы - (1728 м)  к факту  2004 года, основные  причины  увеличения :

поступление  новых  проходческих  комбайнов, конвейеризация. В 2004году много времени

было  затрачено  на  ликвидацию  аварии .

Производительность  труда рабочего  по  добыче - (28,4т/мес.) к факту  2004 года, основные

причины: увеличение    добычи (587,9т.т) и  превышение  численности (45 чел.).