Экономика и менеджмент \ Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ результатов работы предприятия и выявление причин невыполнения плана или ухудшения достигнутых ранее результатов работы, страница 16

Численность по технологическим процессам

2000 г. факт

2001 г. факт

2002 год

план

факт

+,- к плану

+,- к 2001 году

Всего трудящихся по шахте, чел.

1755

1866

1734

1721

-13

-84

Всего промышленно - производственного персонала по добыче угля, чел.

1728

1835

1705

1696

-9

-80

1 Рабочие по добыче

1473

1567

1439

1438

-1

-76

1.1 Подземные рабочие

1070

1140

1044

1052

8

-62

-  на очистных

349

353

330

343

13

2

- из них ГРОЗ

237

226

196

203

7

-13

- на подготовительных

331

349

316

329

13

7

- из них проходчики

201

215

215

204

-11

-11

- на прочих подземных работах

390

438

398

380

-18

-57

Продолжение таблицы 20

1

2

3

4

5

6

7

1.2 Рабочие на поверхности, чел.

403

427

395

386

-9

-14

2 Руководители, специалисты, служащие, чел.

255

268

262

258

-4

-3

Непромышленная группа, чел.

27

31

29

25

-4

-6

Снижение численности персонала шахты в 2002 г связано с изменением программы развития горных работ и сокращением численности работников шахты. В структуре численности ППП также произошли изменения.

Произошло увеличение доли рабочих на очистных работах в общей численности промышленно - производственного персонала.

Для характеристики движения рабочей силы за год рассчитываются по формулам (), (), () и анализируются в динамике следующие показатели:

-  коэффициент оборота по приему рабочих;

-  коэффициент оборота по выбытию;

-  коэффициент текучести кадров;

Результаты расчетов приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Показатели движения рабочей силы

Показатели

2000 год

2001 год

2002 год

коэффициент оборота по приему рабочих

0,53

0,49

0,55

коэффициент оборота по выбытию

0,49

0,53

0,48

коэффициент текучести кадров

0,46

0,45

0,46

2.5.2 Использование трудовых ресурсов

Для анализа использования трудовых ресурсов используются данные таблицы 22.

Таблица 22 – Использование трудовых ресурсов предприятия

Численность по технологическим процессам

2000 г. факт

2001 г. факт

2002 год

план

факт

+,- к плану

+,- к 2001 году

Средняя численность рабочих по добыче, Чр, чел.

1473

1567

1439

1438

-1

-76

Отработано за год одним рабочим:

дней (Д)

часов (Ч)

139

1084,2

137

1054,9

185

1054,5

183

1024,8

--

-29,7

--

-30,1

Средняя продолжительность рабочего дня (П), час

7,8

7,7

5,7

5,6

-0,1

-2,1

Фонд рабочего времени, тыс. час

1597

1653

1517

1490

-27

-163
Скачать файл