Анализ производственно-хозяйственной деятельности МУП «Управление городским хозяйством», страница 25

Наименование экономических ресурсов

Ед. изм.

План

Корре-ктиров-ка

Проект

1

2

3

4

5

Планируемая численность управленческого персонала цеха

Чел.

3

-

3

Количество арендуемых офисов

Шт.

1

-

1

Количество компьютеров

Шт.

6

-

6


Продолжение табл. 2.21

1

2

3

4

5

Канцелярские принадлежности:

-  количество 250 листовых пачек писчей бумаги

-   число авторучек

Шт.

120

517

-

-

120

517

Количество автомобилей

Шт.

1

-

1

Численность вспомогательного персонала

Чел.

41

-

41

Количество сплава БМ-С16

Кг.

234

-

234

Топливо на технологические нужды - объем ГСМ

Л.

13614

-

13614

Электроэнергия на технологические нужды

К/вт

96211

-

96211

Вода на технологические нужды

Л.

48312

-

48312

Численность основного персонала

Чел.

130

- 11

119

Количество электропроводящих кабелей

Шт.

905

-

905

Таким образом, в таблице 2.21 отражена потребность ремонтного цеха в производственных ресурсах на плановый год. Кроме этого целесообразно рассмотреть и откорректировать с учетом внесенных предложений потребность в ресурсах эксплуатационного цеха Управления водоснабжения города.

При этом проектная корректировка делается по статье «Численность вспомогательного персонала». Так, в соответствии полученными результатами расчетов (см. в главе 1) в данном цехе целесообразно сократить 24 человек вспомогательных рабочих (см. таблицу 2.22).

Таблица 2.22

Потребность эксплуатационного цеха Управления водоснабжения города экономических ресурсах на плановый год

Наименование экономических ресурсов

Ед. изм.

План

Корре-ктиров-ка

Проект

Планируемая численность управленческого персонала цеха

Чел.

11

-

11

Количество арендуемых офисов

Шт.

1

-

1

Количество компьютеров

Шт.

5

-

5

Канцелярские принадлежности:

-  Количество 250 листовых пачек писчей бумаги

-   число авторучек

Шт.

120

511

-

-

120

511

Количество автомобилей

Шт.

1

-

1

Численность вспомогательного персонала

Чел.

60

- 24

36

Численность основного персонала

Чел.

72

-

72

Таким образом, в таблице 2.22 узучена потребность эксплуатационного цеха в производственных ресурсах на плановый год. Также необходимо представить аналогичные данные по ремонтному цеху Управления водоснабжения города. 

Однако в данном примере не делается корректировок в связи с реализацией предложений. Потребность в экономических ресурсах остается той же, но при этом меняются затраты на приобретение одной водопроводящей трубы, устанавливаемой взамен непригодной (данное изменение отражено в таблице 2.19).

Таким образом, в исследуемом примере проектная величина потребности в ресурсах равняется плановой величине, рассчитанной технологами (см. таблицу 2.23).

Таблица 2.23

Потребность ремонтного цеха Управления водоснабжения города

в экономических ресурсах на плановый год