Анализ производственно-хозяйственной деятельности МУП «Управление городским хозяйством», страница 21

1

2

3

4

5

6

7

8

Средне-специальные учебные заведения и филиалы высших учебных заведений

3

-

3

317205

951615

512451

1537353

Отделы внутренних дел

3

-

3

156020

468060

219607

658821

Прокуратуры

1

-

1

453210

453210

117963

117963

Поликлиники

3

-

3

296100

888300

240150

720450

Больницы

1

-

1

471216

471216

491950

491950

Пожарные службы

2

-

2

56113

112226

512725

1025450

Итого (С)

-

-

-

-

35310757

-

129887662

Нормативный резерв (НР)

-

-

-

-

353107

-

1298877

Итого плановый объем выработки (добычи) ресурса (ПО)

-

-

-

-

35663864

-

131186539

На основе проведенных расчетов получена производственная программа эксплуатационного цеха Управления «Городские электрические сети» (см. таблицу 2.12):

Таблица 2.12

Бюджет производства эксплуатационного цеха

Управления «Городские электрические сети» на плановый год

Показатели

Ед. изм.

Плановая величина

Выработка электроэнергии

К/вт

35663864

Таким образом, выработка электроэнергии в планируемом периоде должна составить 35663864 к/вт. Кроме производственной программы эксплуатациолнного цеха Управления «Городские электрические сети» сформирован бюджет производства эксплуатационного цеха Управления водоснабжения города (см. таблицу 2.13):

Таблица 2.13

Бюджет производства эксплуатационного цеха Управления

водоснабжения города

Показатели

Ед. изм.

Плановая величина

Количество добычи воды

Л.

131186539

Таким образом рассчитываются производственные параметры исследуемых эксплуатационных цехов.

Однако для ремонтных цехов Управления «Городские электрические сети» и Управления водоснабжения города применяется другая методика расчета производственных параметров.

Так, необходимая величина электропроводок, подлежащих замене, в плановом году рассчитывается по формуле 2.30.


где Пэк – плановая величина количества электропроводок, подлежащих замене;

      К экв - потребность в установке электропроводящих кабелей в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых и производственных объектов;

     К эки - количество электропроводящих кабелей, гарантийный срок годности которых истек на конец отчетного года или истекает в плановом году;

     К эпк - количество электропроводящих кабелей, срок годности которых истекает в плановом году;

     КНi - среднегодовое количество поломок и неисправностей электропроводящих кабелей по непредвиденным причинам.

При этом показатель КНi рассчитывается как среднее количество поломок  и неисправностей электропроводящих кабелей за три предшествующие плановому периоду года (см. формулу 2.31):


 

           -

где КН - среднегодовое количество поломок и неисправностей электропроводящих кабелей, подлежащих замене;

         КНi  - количество поломок  и неисправностей электропроводящих кабелей в i – ом году предшествующем плановому периоду

         Пэ – величина исследуемого периода, лет.

Исходные для расчетов данные были получены на основе статистического отчета МУП «УГХ» [34] (см. таблицу 2.14).

Таблица 2.14

Расчет плановых производственных показателей ремонтного цеха Управления «Городские электрические сети»