Разработка перспективного, текущего и оперативно-календарного планов работы предприятия мясной промышленности в условиях рынка, страница 12

в) Перспективный план развития фирмы на пятилетку по годам  и                             стратегическим показателям.

Численность населения рынка сбыта города Пермь в базисном периоде по исходным данным составляет 1000 тыс. человек.

Необходимо рассчитать численность населения на перспективный период (пятилетку). Принимаем в соответствии с принятым прогнозом динамики численности населения по принятой Правительством РФ программе социального развития, что в 2003 и 2004 году численность населения уменьшалась на 0,48% (средняя величина темпа убыли населения, рассчитанная на основе данных последних пяти лет). В третий год пятилетки численность осталась неизменной. А в четвертом и пятом году увеличилась на 0,1% (процент на основе прогноза).

В городе намечается строительство завода с численностью персонала 23,6 тыс. человек (20*1,18 = 23,6 тыс. чел., где 1,18 – коэффициент пересчета; соответствует проценту по номеру варианта в методических указаниях), из которых 50% будут привлечены из других регионов. Завод собираются вводить очередями. Первая очередь (второй год пятилетки) – 20% мощности, вторая очередь (третий год пятилетки) – 30% мощности, третья очередь (четвёртый год пятилетки) – будет освоено 100% мощности.

Кроме того, строится санаторий на 3,54 тыс. человек. Причём ввод санатория в эксплуатацию должен состояться в две очереди. Первая очередь (четвёртый год пятилетки) – 40% мощности, вторая очередь (пятый год пятилетки) – освоение 100% мощности.

На строительстве завода и санатория занято:

1год: 5,9 тыс. человек

2год: 4,72 тыс. человек

3год: 3,54 тыс. человек

4год: 2,36 тыс. человек

5год: 1,18 тыс. человек

При этом следует иметь в виду, что 80% строительных рабочих – иногородние.

Необходимо также учесть, что в четвёртый год пятилетки намечается расформирование воинской части с численностью офицерского состава (включая прапорщиков) – 1  тыс. человек. Полагаем, что семья офицера или прапорщика в среднем состоит из 3 человек, следовательно, число выбывших на 4-ый год пятилетки из армии составит 3,54 тыс. чел.

Численность рынка сбыта по годам составит:

2003 = 1000 – 0,48% = 995,2 тыс. чел.

2004 = 995,2 – 0,48% = 990,42 тыс. чел. Аналогичны расчеты по остальным годам пятилетки в соответствии с установленными процентами убыли и роста населения.

Численность рабочих строящегося завода составит:

Нет вводимых мощностей в 2003 году.

В 2004 г. вводится 20% мощности. Определяем количество иногородних 23,6*0,5 = 11,8 тыс. чел. Потом следует рассчитать величину вводимых мощностей в первой очереди 11,8*0,2 = 2,36 тыс. чел. Аналогично производятся расчеты по другим годам пятилетки.

Численность пациентов санатория рассчитывается только на четвертый и пятый годы пятилетки, причем в четвертом году (2006) составит 3,54*0,4 = 1,416 тыс. чел., а в пятом  (2007)– 3,54 тыс. чел.

Численность строителей равна:

2003: 5,9*0,8 = 4,72 тыс. чел.

2004: 4,72*0,8 = 3,776 тыс. чел. и далее рассчитывается аналогично по годам.

Расформирование воинской части будет происходить в четвертый год пятилетки и численность уменьшится на величину, равную 1,18*3 = 3,54 тыс. чел., а в пятом году будет вычитаться также эта величина.

По расчетам составляется итоговая таблица, которая свидетельствует об изменениях на рынке сбыта.

Таблица № 1.

Определение численности населения города

по годам пятилетки, тыс. чел.

Численность, тыс. чел.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.
Численность населения рынка сбыта	995,2	990,42	990,42	991,41	992,4
Численность работников завода		2,36	5,9	11,8	11,8
Численность пациентов санатория				1,416	3,54
Строители	4,72	3,776	2,832	1,888	0,944
Расформирование воинской части				-3,54	-3,54
Общая численность	999,92	996,56	999,16	1002,98	1005,15